Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Durante el período analizado, este ratio presenta una tendencia de fluctuación con un aumento notable en 2021 respecto a 2020, alcanzando 4.95. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 4.79, seguida por una disminución más pronunciada en 2023, con un valor de 4.28. En 2024, se registra una ligera recuperación a 4.33. Esta evolución sugiere una variabilidad en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas, con un pico en 2021 y una posterior recuperación parcial en 2024.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar al anterior, iniciando en 4.18 en 2020 y alcanzando su máximo en 2021 con 4.72. Luego, presenta una disminución en 2022 a 4.54, seguida por una caída en 2023 a 4.07. En 2024, evidencia una ligera recuperación a 4.11, reflejando cambios en la eficiencia en el uso de activos incluyendo aquellos por arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable en torno a 0.47-0.52 durante los años considerados. Después de un incremento en 2021 a 0.52 desde 0.47 en 2020, en 2022 mantiene un valor de 0.51, y en 2023 estabiliza en el mismo nivel. En 2024, se observa una leve disminución a 0.49, indicando una tendencia casi constante en la utilización total de los activos para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia estable a lo largo de los años, con valores alrededor de 1.31 en 2020, disminuyendo ligeramente a 1.27 en 2021 y a 1.24 en 2022 y 2023, manteniéndose en ese nivel en 2024. La estabilidad en este ratio indica una consistencia en la utilización del capital propio para generar ventas o ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Johnson & Johnson, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas a clientes | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas a clientes ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas a clientes
- Las ventas a clientes mostraron un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un nivel máximo en 2022 con 94,943 millones de dólares, anteriormente aumentando de 82,584 millones en 2020 y 93,775 millones en 2021. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a 85,159 millones, seguida de una recuperación en 2024, con un valor de 88,821 millones, superando ligeramente los niveles de 2023. Este patrón sugiere un crecimiento hasta 2022, seguido por una caída en 2023, posiblemente debida a factores estacionales, económicos o de mercado, y posteriormente una recuperación parcial en 2024.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto ha presentado una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, el valor era de 18,766 millones de dólares, aumentando ligeramente cada año, alcanzando 20,518 millones en 2024. Este incremento progresivo indica una inversión continua en activos de propiedad, planta y equipo, lo cual puede reflejar esfuerzos de expansión, modernización o mantenimiento de la capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra cierta fluctuación en el período. En 2020, fue de 4.4, incrementándose a 4.95 en 2021, evidenciando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022, la proporción disminuyó levemente a 4.79, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia. En 2023, la tendencia descendente continúa, con un valor de 4.28, pero en 2024 se observa una recuperación a 4.33, lo que indica una leve mejora en el uso de los activos en relación con las ventas. Esta variabilidad puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en la inversión en activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Johnson & Johnson, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas a clientes | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activo ROU perteneciente a arrendamientos operativos | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas a clientes ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas a clientes
- Las ventas a clientes muestran un incremento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente US$94,943 millones, lo cual indica un crecimiento en la demanda o en la capacidad de ventas de la empresa durante ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa respecto a 2022, con las ventas reduciéndose a US$85,159 millones, lo que podría reflejar una desaceleración en las ventas o efectos de mercado adversos. En 2024, las ventas muestran una recuperación y un aumento respecto a 2023, alcanzando US$88,821 millones, sugiriendo una posible recuperación en la demanda o en estrategias comerciales.
- Inmovilizado material, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El activo inmovilizado material ha mostrado un crecimiento constante en el período analizado, incrementándose de US$19,766 millones en 2020 a US$21,618 millones en 2024. Este incremento refleja una inversión sostenida en activos fijos o en activos por derecho de uso, lo cual puede indicar esfuerzos para mantener o expandir la capacidad productiva y operativa de la empresa. La estabilidad en las cifras, con un ligero aumento, sugiere que la empresa ha continuado invirtiendo en infraestructura y activos fijos a lo largo del tiempo sin cambios drásticos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación neta de activos fijos varía en un rango entre 4.18 y 4.72 durante los cinco años analizados. Se observa un incremento de 4.18 en 2020 a 4.72 en 2021, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en ese período. Posteriormente, el ratio disminuye a 4.54 en 2022 y continúa una tendencia a la baja en 2023, alcanzando 4.07, lo que puede reflejar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos o efectos derivados de cambios en las inversiones o en la estructura operativa. Finalmente, en 2024, el ratio se estabiliza ligeramente en 4.11, sugiriendo una recuperación parcial en la eficiencia de la utilización de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Johnson & Johnson, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas a clientes | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas a clientes ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas a clientes
- Las ventas a clientes evidencian una tendencia general de crecimiento en los primeros tres años del periodo, alcanzando un máximo en 2022 con 94,943 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 a 85,159 millones, seguida de una recuperación en 2024 hasta 88,821 millones. Este comportamiento sugiere que, si bien hubo un incremento sostenido durante los años previos, en 2023 se presentó una caída en las ventas, posiblemente atribuible a factores de mercado o cambios en la demanda, aunque en 2024 se recuperan parcialmente.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante de 174,894 millones en 2020 a 187,378 millones en 2022. Sin embargo, en 2023, se presenta una disminución significativa a 167,558 millones, para luego recuperarse en 2024 hasta 180,104 millones. La variación en los activos refleja cambios en la inversión y en la gestión del capital de la empresa, con una posible reducción en 2023 debido a desinversiones o mayor depreciación, y una recuperación en 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, presenta una tendencia de aumento progresivo desde 0.47 en 2020 hasta 0.52 en 2021, manteniéndose estable en 2022 y 2023 en torno a 0.51. En 2024, se observa una ligera disminución a 0.49, sugiriendo que la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas se estabilizó en los años intermedios y disminuyó ligeramente en el último periodo. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia en los primeros años, con una ligera pérdida en la última medición.
Ratio de rotación de fondos propios
Johnson & Johnson, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas a clientes | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas a clientes ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas a clientes
- Los datos muestran un crecimiento en las ventas a clientes desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 94,943 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución significativa, con ventas que caen a 85,159 millones, indicando una reducción en la demanda o posibles desafíos en el mercado. Para 2024, las ventas experimentan una recuperación, alcanzando los 88,821 millones, aunque aún no recuperan los niveles máximos de 2022. Esto sugiere una tendencia de recuperación posterior a una caída en 2023, pero sin llegar a los niveles anteriores, lo cual puede tener implicaciones en la sostenibilidad del crecimiento de las ventas.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta un incremento sostenido desde 2020, donde era de 63,278 millones de dólares, hasta 2022, alcanzando 76,804 millones. En 2023, se observa una disminución significativa a 68,774 millones, lo que puede reflejar pérdidas, distribuciones de dividendos elevadas, o reevaluaciones negativas. Sin embargo, en 2024, el patrimonio neto muestra un ligero incremento, situándose en 71,490 millones, recuperándose parcialmente de la caída de 2023. Esta variación puede indicar ciertos ajustes financieros internos o resultados operativos positivos en el último período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, con valores de 1.31 en 2020, y descendiendo ligeramente a 1.27 en 2021. Desde 2022 en adelante, se estabiliza en 1.24. La estabilidad de esta métrica, que mide la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas, sugiere que la eficiencia en la utilización de los fondos propios no ha variado significativamente en los últimos años, a pesar de la fluctuación en las ventas y en el patrimonio neto. La tendencia estable podría indicar una gestión consistente en la utilización de recursos propios para la generación de ingresos.