Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
AbbVie Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento desde 8.73 en 2020 hasta un pico de 11.76 en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 a 10.89. En 2024, el ratio se mantiene cercano a los niveles de 2023, en 10.97. Estos cambios sugieren una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos en 2021 y 2022, con una posterior estabilización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia similar, con un incremento progresivo desde 7.46 en 2020 hasta 10.24 en 2022, indicando que la empresa mejoró en la utilización de sus activos por derecho de uso y arrendamientos operativos en ese período. En 2023 y 2024, el ratio se mantiene en niveles cercanos, en 9.47 y 9.62 respectivamente, reflejando una estabilidad en la eficiencia en el uso de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio se incrementa paulatinamente desde 0.3 en 2020 hasta 0.42 en 2022, con una continuación estable en 2023 y 2024 en 0.4 y 0.42, respectivamente. La tendencia indica una mejor utilización de todos los activos totales en la generación de ventas o ingresos, con estabilidad en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta un incremento considerable en 2023, alcanzando 5.24, y un incremento sustancial en 2024, llegando a 16.94. En los años precedentes, el ratio se mantenía en niveles relativamente bajos, entre 3.5 y 3.65. La tendencia sugiere una eficiencia significativamente mejorada en la generación de ventas o ingresos con los fondos propios en 2023 y 2024, lo que puede reflejar una mayor rentabilidad o una optimización en la utilización del capital de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
AbbVie Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| Bienes y equipo, neto | 5,134) | 4,989) | 4,935) | 5,110) | 5,248) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= 56,334 ÷ 5,134 = 10.97
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- Ingresos netos
- En el período analizado, los ingresos netos evidencian un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de 58,054 millones de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución a 54,318 millones de dólares, aunque en 2024 se recupera y aumenta a 56,334 millones de dólares, superando los niveles anteriores. Este comportamiento indica una capacidad de recuperación y estabilidad en los ingresos a lo largo del tiempo, con un patrón de crecimiento general a pesar de las fluctuaciones interanuales.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, mantiene una tendencia relativamente estable, con una ligera disminución desde 5,248 millones en 2020 hasta 4,935 millones en 2022. En 2023, experimenta un incremento marginal a 4,989 millones, y continúa creciendo en 2024 hasta 5,134 millones. Esta evolución sugiere inversiones y renovaciones moderadas en activos fijos, con una tendencia hacia la conservación o expansión de la capacidad productiva en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia positiva, pasando de 8.73 en 2020 a un valor de 11 en 2021, seguido por un aumento a 11.76 en 2022. Luego, en 2023, se aprecia una leve disminución a 10.89, pero en 2024 vuelve a incrementarse ligeramente a 10.97. La tendencia general sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos netos, evidenciando una gestión más efectiva en la rotación de estos activos en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
AbbVie Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| Bienes y equipo, neto | 5,134) | 4,989) | 4,935) | 5,110) | 5,248) | |
| Activos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 723) | 744) | 737) | 762) | 895) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 5,857) | 5,733) | 5,672) | 5,872) | 6,143) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 56,334 ÷ 5,857 = 9.62
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado, pasando de 45,804 millones de dólares en 2020 a 56,334 millones en 2024. Aunque en 2023 se percibe una ligera disminución respecto a 2022, la recuperación en 2024 refleja una posible estabilización o mejora en la actividad comercial. Esta tendencia sugiere un incremento sostenido en las ventas o en los ingresos operativos de la empresa a lo largo de los años considerados.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor del activo por propiedad y equipo presenta una ligera disminución en 2022 en comparación con 2021, pasando de 5,872 a 5,672 millones de dólares. Sin embargo, en los años siguientes, los valores muestran una ligera recuperación, alcanzando 5,857 millones en 2024. Este comportamiento puede indicar una estabilización o una ligera expansión del portfolio de activos fijos tras una fase de disminución o mantenimiento en los años intermedios.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia positiva, incrementándose de 7.46 en 2020 a un máximo de 10.24 en 2022. Posteriormente, hay una ligera disminución en 2023 a 9.47, pero vuelve a mejorar en 2024 a 9.62. Esto refleja una eficiencia incrementada en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, especialmente en 2022, y su relativa estabilidad en los años siguientes.
Ratio de rotación total de activos
AbbVie Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| Activos totales | 135,161) | 134,711) | 138,805) | 146,529) | 150,565) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 56,334 ÷ 135,161 = 0.42
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- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de aumento en los ingresos netos a lo largo del período, con un incremento significativo entre 2020 y 2021. Luego, en 2022, los ingresos alcanzan un pico, ligeramente superiores a los de 2021, pero en 2023 se produce una caída en comparación con 2022. Sin embargo, en 2024, los ingresos vuelven a registrar un crecimiento, superando los valores del año anterior. Esto indica una cierta volatilidad, pero con una tendencia de recuperación y crecimiento a largo plazo en los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una disminución progresiva desde 2020 hasta 2022, pasando de 150,565 millones a 138,805 millones de dólares. En 2023, los activos continúan reduciéndose, aunque en menor medida, llegando a 134,711 millones. Sin embargo, en 2024 se evidencia una leve recuperación, alcanzando los 135,161 millones. La disminución en activos podría estar relacionada con estrategias de optimización o desinversiones, pero el incremento en 2024 indica posiblemente una estabilización o un aumento en la inversión en activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un aumento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.3 a 0.42, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos durante ese período. En 2023, el ratio se mantiene estable en 0.4, ligeramente por debajo del valor de 2022, pero sin cambios drásticos. En 2024, el ratio vuelve a incrementarse a 0.42, igualando el nivel alcanzado en 2022. Esto sugiere una tendencia a utilizar los activos de manera más eficiente para generar ventas o ingresos, a pesar de la reducción en el volumen total de activos durante parte del período.
Ratio de rotación de fondos propios
AbbVie Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| Capital contable | 3,325) | 10,360) | 17,254) | 15,408) | 13,076) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= 56,334 ÷ 3,325 = 16.94
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- Ingresos netos
- Durante el período analizado, los ingresos netos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento de 2020 a 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 58,054 millones de dólares, respecto a los 45,804 millones en 2020 y 56,197 millones en 2021. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a 54,318 millones, pero en 2024 se recupera y aumenta a 56,334 millones. Este patrón indica una cierta fluctuación, pero con una tendencia de ingresos relativamente estables en los últimos dos años, cercanos a los niveles de 2021 y 2022. La recuperación en 2024 revela potencial de estabilización en los ingresos anuales.
- Capital contable
- El capital contable muestra tendencias variopintas a lo largo del período. Desde 2020 hasta 2022, experimenta un incremento, pasando de 13,076 millones a 17,254 millones de dólares, lo que puede reflejar ganancias retenidas o emisión de acciones. Sin embargo, en 2023, la disminución abrupta a 10,360 millones y la reducción continua hasta 2024 a 3,325 millones revela una posible desvaloración de activos, pérdidas sustanciales, distribución de dividendos elevados o reestructuración importante. La tendencia sugiere una disminución significativa en el patrimonio en los últimos dos años, lo cual sería relevante para analizar la sostenibilidad financiera futura.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que indica cuántas veces los fondos propios generan ingresos, muestra una tendencia moderadamente estable en los primeros tres años, con valores de 3.5, 3.65 y 3.36 en 2020, 2021 y 2022, respectivamente. En 2023, se produce un aumento notable a 5.24, y en 2024 se dispara a 16.94. Este incremento sustancial en los ratios en los años recientes puede reflejar una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos, o bien, un menor nivel de fondos propios respecto a los ingresos generados. La tendencia indica una mayor eficacia en la utilización del patrimonio para la generación de valor en los últimos años, aunque también puede ser consecuencia de la reducción en el capital contable, que afecta el ratio.