Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Eli Lilly & Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias diversas en la eficiencia y utilización de los activos. Se observa una disminución general en la rotación de activos fijos durante el período 2021-2023, estabilizándose posteriormente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó una caída constante desde 3.15 en 2021 hasta 2.64 en 2023, manteniéndose estable en 2.63 y 2.64 en 2024 y 2025 respectivamente. Esto sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La tendencia de este ratio es similar a la del ratio anterior, con una disminución de 2.93 en 2021 a 2.45 en 2023. Se aprecia una ligera recuperación en 2024 (2.48) y 2025 (2.51), aunque no alcanza los niveles iniciales. La inclusión de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos parece influir en la magnitud de la rotación, mostrando valores consistentemente menores que el ratio anterior.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantuvo relativamente estable en 0.58 durante 2021 y 2022, descendió a 0.53 en 2023 y luego se recuperó a 0.57 en 2024 y 0.58 en 2025. La fluctuación indica variaciones en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una disminución de 3.15 en 2021 a 2.68 en 2022, seguido de un aumento a 3.17 en 2023 y 2024, y una caída significativa a 2.46 en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos, y podría indicar una mayor dependencia de la deuda o una menor rentabilidad sobre el capital invertido en el último período analizado.
En resumen, se observa una tendencia general a la disminución en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, aunque con cierta estabilización en los últimos períodos. El ratio de rotación de fondos propios muestra una mayor volatilidad, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Eli Lilly & Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Inicialmente, el incremento entre 2021 y 2022 es moderado. Sin embargo, a partir de 2022, la tasa de crecimiento se acelera notablemente, con aumentos sustanciales en 2023, 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión significativa de la actividad comercial.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra una tendencia al alza consistente durante el período analizado. El incremento es progresivo, indicando una inversión continua en activos fijos. La magnitud del aumento es considerable, especialmente entre 2023 y 2025, lo que podría estar relacionado con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una disminución inicial entre 2021 y 2022. Posteriormente, se estabiliza en un rango relativamente estrecho entre 2022 y 2025, fluctuando ligeramente alrededor de 2.6. Esta estabilización, a pesar del crecimiento significativo de los ingresos y los activos fijos, sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos fijos se ha mantenido constante, aunque no ha mejorado en la misma proporción que el crecimiento de los ingresos. La disminución inicial podría indicar una sobreinversión en activos fijos en relación con los ingresos generados en ese período.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento robusto en sus ingresos, acompañado de una inversión continua en activos fijos. La ratio de rotación de activos fijos indica una utilización relativamente estable de estos activos, lo que sugiere que el crecimiento de los ingresos no se ha traducido en una mejora proporcional en la eficiencia de la utilización de los activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Eli Lilly & Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (presentados en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Inicialmente, el incremento entre 2021 y 2022 es moderado. Sin embargo, a partir de 2022, la tasa de crecimiento se acelera notablemente, con aumentos sustanciales en 2023, 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión significativa de la actividad principal de la entidad.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad, planta y equipo muestra una tendencia al alza consistente durante el período analizado. El crecimiento es progresivo, aunque se observa una aceleración en los últimos años, lo que podría indicar una estrategia de expansión de la capacidad productiva o de modernización de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una ligera disminución entre 2021 y 2023. No obstante, se aprecia una estabilización y un leve repunte en 2024 y 2025. Esta fluctuación, combinada con el aumento en los ingresos y la inversión en activos fijos, sugiere que la entidad está gestionando eficientemente sus activos, aunque con una ligera reducción en la eficiencia inicial que se recupera posteriormente. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos dos años, indicando una utilización consistente de los activos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una entidad en crecimiento, con una expansión significativa de los ingresos y una inversión continua en activos fijos. La gestión de los activos fijos parece ser eficiente, aunque con una ligera variación en la rotación que se estabiliza en los últimos períodos.
Ratio de rotación total de activos
Eli Lilly & Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos y los activos totales durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un incremento constante en los ingresos, pasando de 28.318 millones de dólares en 2021 a 65.179 millones de dólares en 2025. El crecimiento es particularmente pronunciado entre 2023 y 2024, y continúa siendo significativo en 2025. Esto sugiere una expansión de la actividad comercial y/o un aumento en los precios de venta.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una trayectoria ascendente, aumentando de 48.806 millones de dólares en 2021 a 112.476 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento de los activos totales es mayor que el de los ingresos en algunos períodos, lo que podría indicar inversiones en capacidad productiva o adquisiciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable a lo largo del período, fluctuando entre 0,53 y 0,58. En 2021 y 2022, el ratio es de 0.58. Disminuye ligeramente a 0.53 en 2023, para luego recuperarse a 0.57 en 2024 y volver a 0.58 en 2025. Esta estabilidad sugiere que la empresa está utilizando sus activos de manera consistente para generar ingresos, sin cambios significativos en la eficiencia de la utilización de activos. La ligera variación podría estar relacionada con el timing de las inversiones en activos.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento sólido en ingresos y activos totales, acompañado de una eficiencia relativamente constante en la utilización de sus activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Eli Lilly & Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital social total de Eli Lilly and Company | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, el incremento entre 2021 y 2022 es moderado. Sin embargo, a partir de 2022, la tasa de crecimiento se acelera considerablemente, con aumentos significativos en 2023, 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión progresiva de la actividad económica.
- Capital social total
- El capital social total también muestra una tendencia al alza. El crecimiento es relativamente estable entre 2021 y 2023, pero se acelera notablemente en 2024 y 2025, superando el ritmo de crecimiento observado en años anteriores. Este incremento podría indicar una estrategia de financiación orientada a respaldar la expansión de los ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. Tras una disminución en 2022, el ratio se recupera en 2023 y se mantiene estable en 2024. No obstante, en 2025 se observa una disminución, lo que podría indicar una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, o un incremento significativo en el capital social que no se ha traducido proporcionalmente en un aumento de los ingresos.
En resumen, los datos sugieren una empresa en expansión, con un crecimiento robusto de los ingresos y un aumento del capital social. La fluctuación en el ratio de rotación de fondos propios merece un seguimiento más detallado para comprender las causas subyacentes y su posible impacto en la rentabilidad a largo plazo.