Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Comenzando en 6.47 en 2020, incrementó progresivamente hasta llegar a 8.98 en 2024, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Este incremento sugiere una mejora en la productividad o en la gestión de los activos fijos no ligados a arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- En contraste, este ratio muestra cierta volatilidad y una tendencia declinante en los últimos años. Tras un incremento de 4.83 en 2020 a 6.13 en 2022, se reduce significativamente a 4.26 en 2024. La disminución puede reflejar un aumento en los activos por derecho de uso, que afecta el denominador del ratio, o cambios en la eficiencia en la generación de ventas en relación con estos activos. La diferencia entre ambas métricas sugiere que la incorporación de activos por arrendamiento tiene un impacto notable en la relación y en la gestión de activos bajo esta modalidad.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia ligeramente decreciente, desde 0.53 en 2020 a 0.49 en 2022, y mantiene niveles similares en 2024. La ligera disminución indica que la eficiencia en el uso total de los activos para generar ventas se ha reducido marginalmente durante estos años, posiblemente debido a incrementos en los activos totales o a cambios en la demanda o en la estructura operacional.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio muestra fluctuaciones, iniciando en 0.71 en 2020, alcanzando un máximo de 0.75 en 2021, y posteriormente bajando a 0.64 en 2022 y 0.56 en 2023, para recuperarse parcialmente a 0.67 en 2024. La tendencia sugiere una variabilidad en la eficiencia con la que los fondos propios generan ventas, posiblemente influenciada por cambios en la rentabilidad, en la estructura del capital o en la inversión en activos. La recuperación en 2024 podría indicar una mejora en la gestión del capital propio o un aumento en la rentabilidad generada por estos fondos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos durante el período comprendido entre 2020 y 2024. En particular, los ingresos aumentaron de aproximadamente 6.2 millones de dólares en 2020 a más de 11 millones en 2024, lo que representa una expansión significativa en la generación de ventas anual. Este incremento refleja probablemente una mejora en la demanda de sus productos, posibles lanzamientos de nuevos productos o mayores cuotas de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo neto muestra una tendencia de incremento progresivo en el período analizado. Desde aproximadamente 959,000 dólares en 2020, hasta cerca de 1,23 millones en 2024, evidenciando un proceso de inversión en activos fijos que puede estar relacionado con expansión de infraestructura, inversión en investigación y desarrollo, o actualización de activos productivos. La tasa de crecimiento en estos activos también respalda la estrategia de fortalecer la capacidad operativa de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de incremento desde 6.47 en 2020 hasta 8.98 en 2024. La reducción en la proporción de activos necesarios para generar ingreso en los primeros años aumenta la eficiencia en el uso de los activos fijos. Esto indica que la empresa está logrando un uso más efectivo de sus activos, generando mayores ingresos con menos inversión relativa en activos fijos, o bien optimizando sus procesos productivos y operativos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. En particular, se observa un incremento progresivo de aproximadamente un 21.8% entre 2020 y 2021, seguido de un aumento de aproximadamente un 17.8% en 2022, otro de cerca del 10.4% en 2023, y finalmente un crecimiento de aproximadamente un 11.7% en 2024. Este patrón indica una expansión continua en la generación de ingresos, aunque la tasa de crecimiento parece moderarse con el tiempo, reflejando una posible madurez en la expansión de ventas o la estabilización en los mercados.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos muestra un incremento a lo largo del período analizado, en particular en 2024, donde el valor casi se duplica respecto a 2023 (de 1,452,900 a 2,584,600 miles de US$). En los años anteriores, el aumento fue más gradual, con un crecimiento continuo que indica inversión en infraestructura y activos materiales. La notable subida en 2024 sugiere un proceso acelerado de inversión en activos, posiblemente para soportar las operaciones crecientes o preparar futuras expansiones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia ascendente en 2020, 2021 y 2022, alcanzando su punto máximo en 2022 con un valor de 6.13. Posteriormente, en 2023, se mantiene en un nivel similar, pero en 2024 se registra una caída significativa a 4.26. La rotación de activos indica la eficiencia con la cual se utilizan los activos fijos para generar ventas. La tendencia creciente en los primeros años sugiere una mejora en la utilización de los activos, pero la caída en 2024 podría reflejar un aumento en los activos sin un proporcional incremento en los ingresos, o una estrategia focalizada en ampliar la capacidad productiva a costa de una menor eficiencia en la utilización de los activos en ese período.
Ratio de rotación total de activos
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 6.2 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a casi 11 millones de dólares en 2024, representando un incremento significativo en el periodo. Esto indica una expansión en las ventas o ingresos operativos de la entidad, consolidando un patrón de crecimiento sostenido.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento notable, con un aumento desde aproximadamente 11.75 millones de dólares en 2020 hasta más de 22.5 millones en 2024. El crecimiento en los activos refleja una expansión en la estructura de la empresa, potencialmente relacionada con la inversión en infraestructura, I+D, o adquisición de activos productivos. En los años intermedios, los activos continúan aumentándose de manera consistente, aunque en 2022 se percibe un aumento más marcado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia variable en el período analizado. En 2020 y 2021, el ratio se sitúa en valores alrededor de 0.53 y 0.56, respectivamente, indicando una utilización relativamente eficiente de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2022 este ratio disminuye a 0.49, sugiriendo una menor eficiencia en el uso de los activos, posiblemente debido a una expansión de activos que aún no ha sido completamente productiva. En 2023, la tendencia a la baja continúa alcanzando 0.43, pero en 2024 hay una recuperación a 0.49, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos o un ajuste en la estructura operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Vertex Pharmaceuticals Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia sostenida de crecimiento durante el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, se observa un aumento constante en los valores absolutos, pasando de aproximadamente 6.205 millones de dólares en 2020 a cerca de 11.020 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, con una tasa de crecimiento promedio anual que indica una expansión sólida en sus operaciones y mercado.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto también ha tenido una tendencia general de incremento, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 17.580 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución, situándose en aproximadamente 16.409 millones. La variación en el patrimonio neto puede estar vinculada a movimientos en los resultados acumulados, emisiones o recompras de acciones, o cambios en las reservas. La tendencia positiva en los años previos indica una sólida acumulación de valor para los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio mostró fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2020 y 2021, el ratio fue relativamente alto, con valores de 0.71 y 0.75, respectivamente, sugiriendo una mayor utilización de los fondos propios para generar ingresos en esa etapa. En 2022, el ratio descendió a 0.64, y en 2023 disminuyó aún más a 0.56, lo que podría implicar una reducción en la eficiencia en la utilización de los fondos propios o un crecimiento de los fondos propios en comparación con los ingresos. En 2024, el ratio se recupera ligeramente hasta 0.67, lo que indica una posible mejora en la eficiencia o en la estructura financiera de la empresa.