Stock Analysis on Net
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Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Delta Air Lines Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 15.74% = 0.80% × 19.63
31 mar. 2022 17.29% = 0.70% × 24.66
31 dic. 2021 7.20% = 0.39% × 18.64
30 sept. 2021 -2.61% = -0.09% × 27.93
30 jun. 2021 -519.83% = -8.84% × 58.79
31 mar. 2021 -2,702.90% = -17.83% × 151.62
31 dic. 2020 -807.37% = -17.20% × 46.93
30 sept. 2020 -313.70% = -13.32% × 23.56
30 jun. 2020 -42.08% = -5.06% × 8.32
31 mar. 2020 24.48% = 5.10% × 4.80
31 dic. 2019 31.04% = 7.39% × 4.20
30 sept. 2019 31.11% = 7.42% × 4.20
30 jun. 2019 32.35% = 7.22% × 4.48
31 mar. 2019 31.82% = 6.64% × 4.79
31 dic. 2018 28.75% = 6.53% × 4.40
30 sept. 2018 25.45% = 6.34% × 4.01
30 jun. 2018 26.00% = 5.99% × 4.34
31 mar. 2018 28.12% = 6.53% × 4.31
31 dic. 2017 25.72% = 6.71% × 3.83
30 sept. 2017 — = — × 3.71
30 jun. 2017 — = — × 3.84
31 mar. 2017 — = — × 3.98

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Delta Air Lines Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 15.74% = 1.44% × 0.56 × 19.63
31 mar. 2022 17.29% = 1.47% × 0.48 × 24.66
31 dic. 2021 7.20% = 0.94% × 0.41 × 18.64
30 sept. 2021 -2.61% = -0.28% × 0.34 × 27.93
30 jun. 2021 -519.83% = -36.37% × 0.24 × 58.79
31 mar. 2021 -2,702.90% = -102.96% × 0.17 × 151.62
31 dic. 2020 -807.37% = -72.45% × 0.24 × 46.93
30 sept. 2020 -313.70% = -42.88% × 0.31 × 23.56
30 jun. 2020 -42.08% = -10.74% × 0.47 × 8.32
31 mar. 2020 24.48% = 7.76% × 0.66 × 4.80
31 dic. 2019 31.04% = 10.14% × 0.73 × 4.20
30 sept. 2019 31.11% = 10.12% × 0.73 × 4.20
30 jun. 2019 32.35% = 9.88% × 0.73 × 4.48
31 mar. 2019 31.82% = 9.14% × 0.73 × 4.79
31 dic. 2018 28.75% = 8.86% × 0.74 × 4.40
30 sept. 2018 25.45% = 7.94% × 0.80 × 4.01
30 jun. 2018 26.00% = 7.77% × 0.77 × 4.34
31 mar. 2018 28.12% = 8.39% × 0.78 × 4.31
31 dic. 2017 25.72% = 8.67% × 0.77 × 3.83
30 sept. 2017 — = — × — × 3.71
30 jun. 2017 — = — × — × 3.84
31 mar. 2017 — = — × — × 3.98

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Delta Air Lines Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 15.74% = 0.62 × 0.46 × 5.01% × 0.56 × 19.63
31 mar. 2022 17.29% = 0.73 × 0.37 × 5.43% × 0.48 × 24.66
31 dic. 2021 7.20% = 0.70 × 0.24 × 5.61% × 0.41 × 18.64
30 sept. 2021 -2.61% = — × -0.30 × 4.36% × 0.34 × 27.93
30 jun. 2021 -519.83% = — × — × -40.14% × 0.24 × 58.79
31 mar. 2021 -2,702.90% = — × — × -120.79% × 0.17 × 151.62
31 dic. 2020 -807.37% = — × — × -85.74% × 0.24 × 46.93
30 sept. 2020 -313.70% = — × — × -50.67% × 0.31 × 23.56
30 jun. 2020 -42.08% = — × — × -11.33% × 0.47 × 8.32
31 mar. 2020 24.48% = 0.75 × 0.94 × 10.95% × 0.66 × 4.80
31 dic. 2019 31.04% = 0.77 × 0.95 × 13.83% × 0.73 × 4.20
30 sept. 2019 31.11% = 0.76 × 0.95 × 13.91% × 0.73 × 4.20
30 jun. 2019 32.35% = 0.77 × 0.95 × 13.53% × 0.73 × 4.48
31 mar. 2019 31.82% = 0.77 × 0.95 × 12.61% × 0.73 × 4.79
31 dic. 2018 28.75% = 0.76 × 0.94 × 12.29% × 0.74 × 4.40
30 sept. 2018 25.45% = 0.71 × 0.93 × 11.92% × 0.80 × 4.01
30 jun. 2018 26.00% = 0.67 × 0.93 × 12.50% × 0.77 × 4.34
31 mar. 2018 28.12% = 0.64 × 0.93 × 14.05% × 0.78 × 4.31
31 dic. 2017 25.72% = 0.63 × 0.94 × 14.78% × 0.77 × 3.83
30 sept. 2017 — = — × — × — × — × 3.71
30 jun. 2017 — = — × — × — × — × 3.84
31 mar. 2017 — = — × — × — × — × 3.98

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Delta Air Lines Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun. 2022 0.80% = 1.44% × 0.56
31 mar. 2022 0.70% = 1.47% × 0.48
31 dic. 2021 0.39% = 0.94% × 0.41
30 sept. 2021 -0.09% = -0.28% × 0.34
30 jun. 2021 -8.84% = -36.37% × 0.24
31 mar. 2021 -17.83% = -102.96% × 0.17
31 dic. 2020 -17.20% = -72.45% × 0.24
30 sept. 2020 -13.32% = -42.88% × 0.31
30 jun. 2020 -5.06% = -10.74% × 0.47
31 mar. 2020 5.10% = 7.76% × 0.66
31 dic. 2019 7.39% = 10.14% × 0.73
30 sept. 2019 7.42% = 10.12% × 0.73
30 jun. 2019 7.22% = 9.88% × 0.73
31 mar. 2019 6.64% = 9.14% × 0.73
31 dic. 2018 6.53% = 8.86% × 0.74
30 sept. 2018 6.34% = 7.94% × 0.80
30 jun. 2018 5.99% = 7.77% × 0.77
31 mar. 2018 6.53% = 8.39% × 0.78
31 dic. 2017 6.71% = 8.67% × 0.77
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al segundo trimestre de 2022 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Delta Air Lines Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 jun. 2022 0.80% = 0.62 × 0.46 × 5.01% × 0.56
31 mar. 2022 0.70% = 0.73 × 0.37 × 5.43% × 0.48
31 dic. 2021 0.39% = 0.70 × 0.24 × 5.61% × 0.41
30 sept. 2021 -0.09% = — × -0.30 × 4.36% × 0.34
30 jun. 2021 -8.84% = — × — × -40.14% × 0.24
31 mar. 2021 -17.83% = — × — × -120.79% × 0.17
31 dic. 2020 -17.20% = — × — × -85.74% × 0.24
30 sept. 2020 -13.32% = — × — × -50.67% × 0.31
30 jun. 2020 -5.06% = — × — × -11.33% × 0.47
31 mar. 2020 5.10% = 0.75 × 0.94 × 10.95% × 0.66
31 dic. 2019 7.39% = 0.77 × 0.95 × 13.83% × 0.73
30 sept. 2019 7.42% = 0.76 × 0.95 × 13.91% × 0.73
30 jun. 2019 7.22% = 0.77 × 0.95 × 13.53% × 0.73
31 mar. 2019 6.64% = 0.77 × 0.95 × 12.61% × 0.73
31 dic. 2018 6.53% = 0.76 × 0.94 × 12.29% × 0.74
30 sept. 2018 6.34% = 0.71 × 0.93 × 11.92% × 0.80
30 jun. 2018 5.99% = 0.67 × 0.93 × 12.50% × 0.77
31 mar. 2018 6.53% = 0.64 × 0.93 × 14.05% × 0.78
31 dic. 2017 6.71% = 0.63 × 0.94 × 14.78% × 0.77
30 sept. 2017 — = — × — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2022 es el aumento del efecto de los gastos por intereses medido por el ratio de carga de intereses.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Delta Air Lines Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 jun. 2022 1.44% = 0.62 × 0.46 × 5.01%
31 mar. 2022 1.47% = 0.73 × 0.37 × 5.43%
31 dic. 2021 0.94% = 0.70 × 0.24 × 5.61%
30 sept. 2021 -0.28% = — × -0.30 × 4.36%
30 jun. 2021 -36.37% = — × — × -40.14%
31 mar. 2021 -102.96% = — × — × -120.79%
31 dic. 2020 -72.45% = — × — × -85.74%
30 sept. 2020 -42.88% = — × — × -50.67%
30 jun. 2020 -10.74% = — × — × -11.33%
31 mar. 2020 7.76% = 0.75 × 0.94 × 10.95%
31 dic. 2019 10.14% = 0.77 × 0.95 × 13.83%
30 sept. 2019 10.12% = 0.76 × 0.95 × 13.91%
30 jun. 2019 9.88% = 0.77 × 0.95 × 13.53%
31 mar. 2019 9.14% = 0.77 × 0.95 × 12.61%
31 dic. 2018 8.86% = 0.76 × 0.94 × 12.29%
30 sept. 2018 7.94% = 0.71 × 0.93 × 11.92%
30 jun. 2018 7.77% = 0.67 × 0.93 × 12.50%
31 mar. 2018 8.39% = 0.64 × 0.93 × 14.05%
31 dic. 2017 8.67% = 0.63 × 0.94 × 14.78%
30 sept. 2017 — = — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.