Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Visa Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Visa Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 18,813) | 15,804) | 14,081) | 15,001) | 12,954) | 12,144) | |
| Ingresos netos | 29,310) | 24,105) | 21,846) | 22,977) | 20,609) | 18,358) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 64.19% | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | — | — | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | — | — | |
| Workday Inc. | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | 27.37% | 28.17% | 24.17% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.42% | 26.71% | 22.69% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 18,813 ÷ 29,310 = 64.19%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Visa Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| Ingresos netos | 29,310) | 24,105) | 21,846) | 22,977) | 20,609) | 18,358) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 51.03% | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | — | — | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | — | — | |
| Workday Inc. | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | 21.70% | 25.29% | 20.06% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 22.45% | 23.61% | 19.67% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × 14,957 ÷ 29,310 = 51.03%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Visa Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| Equidad | 35,581) | 37,589) | 36,210) | 34,684) | 34,006) | 32,760) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 42.04% | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | — | — | |
| Workday Inc. | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | — | — | |
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | 31.01% | 36.18% | 30.32% | — | — | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 39.03% | 42.37% | 35.70% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Equidad
= 100 × 14,957 ÷ 35,581 = 42.04%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Visa Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| Activos totales | 85,501) | 82,896) | 80,919) | 72,574) | 69,225) | 67,977) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 17.49% | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | — | — | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | — | — | |
| Workday Inc. | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | — | — | |
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | 11.39% | 12.27% | 9.67% | — | — | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 14.57% | 14.66% | 11.45% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 14,957 ÷ 85,501 = 17.49%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Visa Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |