Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
Visa Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
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| 30 sept 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 30 sept 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 30 sept 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2008 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30).
1 US$ en millones
- Resumen de tendencias clave
- Los ingresos netos presentan un crecimiento sostenido desde 6,263 millones en 2008 hasta 29,310 millones en 2022, con una caída puntual en 2020 y una recuperación fuerte en 2021-2022. Esta evolución sugiere una expansión de la actividad y/o de la rentabilidad operativa a lo largo del período, acompañada por un breve periodo de ralentización en 2020 que se revirtió en los años siguientes.
- La utilidad neta muestra mayor volatilidad que los ingresos: empieza en 804 millones en 2008, escala hasta picos cercanos a 12,080 millones en 2019 y 14,957 millones en 2022, y registra caídas relevantes en 2012 y 2020. Aun con estas oscilaciones, la trayectoria de fondo es alcista a largo plazo, con incrementos sustantivos en varios trimestres interanuales.
- El margen de beneficio neto evidencia una volatilidad inicial marcada, pasando de 12.84% en 2008 a 39.73% en 2011, seguido de una caída fuerte en 2012 a 20.57%. A partir de 2013, el margen se mantiene en niveles elevados, entre aproximadamente 40% y 53%, con una ligera variación en 2016 y 2020. En 2020 alcanza 49.74% y se mantiene alrededor de 51% en 2021-2022, indicando una capacidad sostenida de generación de beneficio sobre las ventas.
- Análisis de volatilidad y relación entre variables
- La correlación entre ingresos netos y utilidad neta no es lineal en todo el período, lo que sugiere que los beneficios netos se ven influenciados por componentes no operativos o cambios en costos, gastos e impuestos. La expansión de ingresos a partir de 2013 se acompaña de aumentos pronunciados de utilidad neta y de márgenes elevados, mientras que las caídas en 2020 afectan principalmente los montos absolutos de utilidad y, a la vez, mantienen los márgenes en niveles altos, lo que señala eficiencia operativa o una estructura de costos relativamente flexible que amortigua impactos de demanda o gasto extraordinario.
- Conclusión operativa
- La serie refleja una capacidad de crecimiento de ingresos sostenida y una rentabilidad elevada y relativamente estable en la segunda mitad del periodo analizado. Se observa resiliencia de márgenes ante caídas puntuales de ingresos y una notable recuperación en 2022, que refuerza una trayectoria positiva de largo plazo en términos de rentabilidad y generación de valor a partir de ventas.
Comparación con la competencia
Visa Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Visa Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Visa Inc. | Software y servicios | |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Visa Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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