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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Microsoft Corp., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Ratio de margen de beneficio operativo 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Ratio de margen de beneficio neto 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. La relación de rendimiento sobre el capital contable de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de margen de beneficio bruto

Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Margen bruto 171,008 146,052 135,620 115,856 96,937 82,933
Ingresos 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Accenture PLC 32.61% 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 89.04% 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Cadence Design Systems Inc. 86.05% 89.36% 89.57% 89.73% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
International Business Machines Corp. 56.65% 55.45% 54.00% 54.90% 48.32%
Intuit Inc. 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Oracle Corp. 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
Palantir Technologies Inc. 80.25% 80.62% 78.56% 77.99% 67.74%
Palo Alto Networks Inc. 74.35% 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23%
ServiceNow Inc. 79.18% 78.59% 78.29% 77.05% 78.16%
Synopsys Inc. 79.68% 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%
Workday Inc. 75.60% 72.41% 72.21% 72.25% 70.63%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × 171,008 ÷ 245,122 = 69.76%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen bruto de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de margen de beneficio operativo

Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 109,433 88,523 83,383 69,916 52,959 42,959
Ingresos 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC 14.79% 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 31.35% 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 29.10% 30.59% 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 14.95% 15.17% 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Oracle Corp. 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. 10.83% 5.39% -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. 8.52% 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 12.42% 8.49% 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.13% 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. 2.52% -3.57% -2.27% -5.76% -13.85%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software y servicios 30.37% 27.38% 27.37% 28.17% 24.17%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información 26.60% 24.47% 26.42% 26.71% 22.69%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 109,433 ÷ 245,122 = 44.64%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
Ingresos 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC 11.19% 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 25.85% 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 22.74% 25.46% 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 9.60% 12.13% 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Oracle Corp. 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. 16.13% 9.43% -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. 32.11% 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 12.97% 19.30% 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 36.94% 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 19.02% -5.90% 0.57% -6.54% -13.25%
Ratio de margen de beneficio netosector
Software y servicios 24.72% 21.93% 21.70% 25.29% 20.06%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información 20.72% 20.39% 22.45% 23.61% 19.67%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × 88,136 ÷ 245,122 = 35.96%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
Capital contable 268,477 206,223 166,542 141,988 118,304 102,330
Ratio de rentabilidad
ROE1 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC 25.68% 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 39.42% 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 22.58% 30.58% 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. 3.88% -12.52% -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 22.06% 33.29% 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Oracle Corp. 120.26% 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. 9.24% 6.04% -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. 49.86% 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 14.83% 22.69% 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 25.17% 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 17.09% -6.57% 0.65% -8.62% -19.33%
ROEsector
Software y servicios 28.54% 28.47% 31.01% 36.18% 30.32%
ROEindustria
Tecnología de la información 29.38% 31.90% 39.03% 42.37% 35.70%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × 88,136 ÷ 268,477 = 32.83%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. La relación de rendimiento sobre el capital contable de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Microsoft Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
Activos totales 512,163 411,976 364,840 333,779 301,311 286,556
Ratio de rentabilidad
ROA1 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC 12.99% 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.39% 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 11.76% 18.36% 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.65% -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 4.39% 5.55% 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Oracle Corp. 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. 7.29% 4.64% -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. 12.89% 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 6.99% 9.96% 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 17.31% 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 8.39% -2.72% 0.28% -3.24% -7.05%
ROAsector
Software y servicios 12.16% 11.18% 11.39% 12.27% 9.67%
ROAindustria
Tecnología de la información 11.99% 12.51% 14.57% 14.66% 11.45%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 88,136 ÷ 512,163 = 17.21%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.