Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Synopsys Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto presenta una relativa estabilidad, oscilando entre el 78.44% y el 79.68% durante el período 2020-2024. No obstante, se registra un descenso notable hasta el 76.98% en 2025.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una tendencia ascendente desde el 16.83% en 2020 hasta alcanzar un máximo del 22.87% en 2022. Posteriormente, experimenta una ligera disminución en 2023 (21.72%) y un descenso pronunciado en 2025, situándose en el 12.97%.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto exhibe un crecimiento constante desde el 18.03% en 2020 hasta un pico del 36.94% en 2024. Sin embargo, en 2025, se produce una caída considerable hasta el 18.89%, revirtiendo gran parte de las ganancias anteriores.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una trayectoria ascendente y consistente, pasando del 13.54% en 2020 al 25.17% en 2024. Al igual que con los márgenes, se observa una fuerte disminución en 2025, con un valor del 4.7%.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA sigue una dinámica similar al ROE, con un incremento progresivo desde el 8.27% en 2020 hasta el 17.31% en 2024. En 2025, el ROA experimenta un descenso significativo, alcanzando el 2.76%.
En resumen, los datos indican un período de mejora continua en la rentabilidad hasta 2024, seguido de un deterioro notable en 2025 en todos los ratios analizados. Esta caída en 2025 sugiere un cambio en las condiciones operativas o un evento específico que afectó negativamente el desempeño financiero.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Synopsys Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los seis años. Los ingresos aumentaron de 3.685.281 miles de dólares en 2020 a 7.054.178 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Margen Bruto
- El margen bruto también experimentó un crecimiento constante, pasando de 2.890.591 miles de dólares en 2020 a 5.430.629 miles de dólares en 2025. Este aumento paralelo a los ingresos sugiere una gestión eficiente de los costos de producción o de los bienes vendidos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable durante el período 2020-2023, fluctuando entre el 78,44% y el 79,68%. En 2024, se observa un ligero aumento a 79,68%, seguido de una disminución a 76,98% en 2025. Esta última reducción, aunque no drástica, podría indicar una presión sobre los costos o una modificación en la estructura de precios.
En resumen, la entidad ha demostrado un sólido crecimiento en ingresos y margen bruto durante el período analizado. La estabilidad del ratio de margen de beneficio bruto, con una ligera variación en el último año, sugiere una buena capacidad para mantener la rentabilidad a pesar del aumento en los ingresos. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyeron a la disminución del ratio en 2025 para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Synopsys Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa un crecimiento constante en el resultado de explotación desde 2020 hasta 2024, pasando de 620.141 miles de dólares a 1.355.711 miles de dólares. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, situándose en 914.927 miles de dólares. Este retroceso sugiere un posible cambio en la eficiencia operativa o un aumento en los costos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se incrementan de 3.685.281 miles de dólares en 2020 a 7.054.178 miles de dólares en 2025. El crecimiento es particularmente pronunciado entre 2021 y 2023, aunque se mantiene positivo en el último año, aunque a un ritmo menor.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una mejora inicial, aumentando de 16,83% en 2020 a 22,87% en 2022. Posteriormente, se estabiliza en torno al 22% en 2023 y 2024, para luego disminuir significativamente a 12,97% en 2025. Esta reducción en el margen coincide con la disminución del resultado de explotación en el mismo período, lo que indica una posible presión sobre la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en ingresos durante el período, pero la rentabilidad operativa, medida a través del resultado de explotación y el margen de beneficio operativo, muestra una tendencia a la baja en el último año analizado. Se recomienda una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes de esta disminución y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
Synopsys Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Resultado neto atribuido a Synopsys ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Resultado Neto Atribuido
- Se observa un crecimiento constante en el resultado neto atribuido desde 2020 hasta 2024, pasando de 664.347 miles de dólares a 2.263.380 miles de dólares. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, situándose en 1.332.220 miles de dólares. Este retroceso sugiere una posible reversión en la rentabilidad o la aparición de factores negativos que impactan los beneficios.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se incrementan de 3.685.281 miles de dólares en 2020 a 7.054.178 miles de dólares en 2025. El crecimiento es particularmente pronunciado entre 2022 y 2025, lo que indica una expansión significativa de la actividad económica. A pesar de la disminución del resultado neto en 2025, los ingresos continúan aumentando, lo que sugiere que la reducción de la rentabilidad no está directamente relacionada con una caída en las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor del 18% en 2020 y 2021. Posteriormente, se observa un incremento progresivo hasta alcanzar un máximo del 36,94% en 2024. La caída en 2025, situándose en 18,89%, coincide con la disminución del resultado neto, lo que indica una correlación entre ambos indicadores. Este descenso sugiere una reducción en la eficiencia operativa o un aumento en los costos que impactan la rentabilidad, a pesar del aumento en los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en ingresos y beneficios hasta 2024. Sin embargo, los resultados de 2025 muestran una disminución en la rentabilidad, a pesar del continuo aumento de los ingresos, lo que requiere un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Synopsys Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | |||||||
| Capital contable total de Synopsys | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Resultado neto atribuido a Synopsys ÷ Capital contable total de Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Resultado Neto
- Se observa un incremento constante en el resultado neto atribuido durante los años 2020 a 2023, pasando de 664.347 miles de dólares a 1.229.888 miles de dólares. El año 2024 experimenta un crecimiento sustancial, alcanzando los 2.263.380 miles de dólares. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, situándose en 1.332.220 miles de dólares. Esta reducción final sugiere una posible reversión de la tendencia positiva previa.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una trayectoria ascendente desde 2020 hasta 2024. Comienza en 4.907.404 miles de dólares y aumenta progresivamente hasta alcanzar 8.990.702 miles de dólares en 2024. En 2025, se produce un incremento significativo, llegando a 28.327.602 miles de dólares. Este fuerte aumento podría indicar una emisión de capital, una revalorización de activos o la acumulación de beneficios no distribuidos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia al alza entre 2020 y 2024, incrementándose desde el 13,54% hasta el 25,17%. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios. Sin embargo, en 2025, el ROE experimenta una caída drástica al 4,7%, lo que coincide con la disminución del resultado neto y sugiere una menor rentabilidad sobre el capital invertido. La disminución del ROE en 2025, a pesar del aumento del capital contable, indica que el incremento en el capital no se tradujo en un aumento proporcional de la rentabilidad.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento sólido en rentabilidad y capital contable hasta 2024. El año 2025, sin embargo, presenta un cambio de tendencia, con una disminución en el resultado neto y una consecuente reducción en el ROE, a pesar del aumento significativo del capital contable. Este comportamiento requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Synopsys Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Resultado neto atribuido a Synopsys ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado Neto Atribuido
- Se observa un crecimiento constante en el resultado neto atribuido desde 2020 hasta 2024, con un incremento notable entre 2022 y 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable en comparación con el año anterior, revirtiendo la tendencia ascendente previa.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2025. El incremento más pronunciado se evidencia entre 2024 y 2025, lo que sugiere una expansión significativa de la base de activos de la entidad.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta una mejora gradual entre 2020 y 2024, indicando una creciente eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El valor más alto se alcanza en 2024. Sin embargo, en 2025, el ROA disminuye drásticamente, lo que podría indicar una menor rentabilidad de los activos o una base de activos significativamente mayor sin un aumento proporcional en las ganancias.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento en términos de rentabilidad y activos totales hasta 2024. La disminución observada en 2025 tanto en el resultado neto como en el ROA requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo en el desempeño financiero.