Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Intuit Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

Ratio de margen de beneficio bruto
Desde 2019 hasta 2024, el margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia decreciente. En 2019, alcanzaba un 82.8%, disminuyendo gradualmente en los años siguientes, llegando a un 78.72% en 2024. Aunque los valores siguen siendo elevados, la reducción indica una posible presión en los márgenes de venta o un aumento en los costos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen operativo presenta fluctuaciones, pero en términos generales muestra una ligera disminución de 27.33% en 2019 a 20.2% en 2022. Posteriormente, experimenta una recuperación, alcanzando un 22.29% en 2024. Esto sugiere una recuperación en la eficiencia operativa después de una caída significativa en los márgenes durante los primeros años del período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Este margen también refleja una tendencia decreciente de 22.95% en 2019 a un 16.23% en 2022. A partir de ese punto, muestra una ligera recuperación, situándose en un 18.19% en 2024. La tendencia general indica una reducción en la rentabilidad neta a lo largo del período, aunque en los últimos años se observa una tendencia de recuperación.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE evidencia una disminución significativa desde 41.53% en 2019 hasta 12.57% en 2022, lo que refleja una merma en la eficiencia con la que la empresa genera beneficios en relación con el capital invertido. Desde esa fecha, muestra una recuperación paulatina alcanzando un 16.07% en 2024, aunque aún sin retornar a los niveles iniciales.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Este indicador también presenta una tendencia decreciente desde 24.78% en 2019 hasta un 7.45% en 2022, evidenciando una menor eficacia en la utilización de los activos para generar beneficios. Posteriormente, experimenta una recuperación en los años posteriores, alcanzando un 9.22% en 2024, pero sin volver a los niveles iniciales.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Intuit Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio bruto
El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los períodos analizados, pasando de 5,617 millones de dólares en julio de 2019 a 12,820 millones en julio de 2024. Aunque la tasa de incremento puede variar, el patrón general indica una expansión significativa en la capacidad de generación de beneficios antes de los gastos operativos y otros costes.
Ingresos netos
Los ingresos netos también presentan un incremento sostenido en todos los periodos, desde 6,784 millones de dólares en julio de 2019 hasta 16,285 millones de dólares en julio de 2024. Este crecimiento refleja un incremento en las ventas o servicios, además de una gestión eficiente de gastos, permitiendo un aumento en la rentabilidad neta de la compañía a lo largo del tiempo.
Ratio de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una ligera tendencia a la baja desde aproximadamente 82.8% en julio de 2019 hasta un valor cercano a 78.13% en julio de 2023, evidenciando una reducción en la proporción de beneficios brutos respecto a los ingresos totales. Sin embargo, en julio de 2024, se observa una ligera recuperación hasta 78.72%, sugiriendo una posible mejora en la eficiencia del control de costos o en la estructura de precios. La tendencia general indica una ligera compresión del margen bruto en el periodo analizado, aunque sin afectar significativamente la rentabilidad total.

Ratio de margen de beneficio operativo

Intuit Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software & Services
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde 1.854 millones de dólares en 2019, ha aumentado progresivamente, alcanzando 3.630 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la eficiencia operativa de la empresa y la capacidad de generar beneficios antes de intereses e impuestos, con un crecimiento constante en los últimos años.
Ingresos netos
Los ingresos netos experimentaron un crecimiento sostenido en el período, comenzando en 6.784 millones en 2019 y llegando a 16.285 millones en 2024. La tendencia indica una expansión significativa en la generación de ventas, que sugiere una estrategia efectiva en la captación de mercado o aumento en la demanda de productos o servicios ofrecidos por la empresa.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen operativo, expresado en porcentaje, presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, en 2019, se situaba en 27.33%, aumentando ligeramente en 2020 a 28.34%, pero reduciéndose posteriormente a un 25.95% en 2021. En los años siguientes, el margen decrece notablemente hasta un 20.2% en 2022, aunque muestra una recuperación en 2023 a 21.86% y un ligero incremento en 2024 a 22.29%. Estos cambios indican variaciones en la eficiencia de la gestión de gastos operativos relativos a los ingresos, posiblemente relacionados con cambios en los costos, inversión en crecimiento o estrategias comerciales.

Ratio de margen de beneficio neto

Intuit Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Software & Services
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta de la empresa muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2024, se observa un crecimiento sostenido en los valores de utilidad neta, alcanzando los 2,963 millones de dólares en 2024. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad, consolidando la capacidad de generar beneficios en relación con el volumen de ventas.
Ingresos netos
Los ingresos netos evidencian un crecimiento constante en todos los años considerados, con un aumento significativo en 2022, donde los ingresos alcanzaron 12,726 millones de dólares. Desde ese punto, continúa la tendencia ascendente, llegando a 16,285 millones en 2024. Este patrón refleja un fortalecimiento en las ventas y en la participación de mercado, además de una posible expansión en las líneas de negocio o mercados atendidos.
Ratio de margen de beneficio neto
El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se inicia en torno al 22.95% en 2019, incrementándose ligeramente en 2020 hasta 23.78%. Sin embargo, en 2021, se registra una disminución a 21.41%. La tendencia decreciente continúa en 2022, marcando un margen del 16.23%, y se mantiene relativamente estable en 2023 con un 16.59%. En 2024, se observa una recuperación hasta el 18.19%. Estas variaciones sugieren cambios en la estructura de costos, precios o eficiencia operativa, aunque la utilidad neta en términos absolutos sigue creciendo, lo que indica que la empresa ha logrado mantener una rentabilidad relativamente positiva a pesar de las fluctuaciones del margen porcentual.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Intuit Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROEsector
Software & Services
ROEindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta, con incrementos significativos a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2024, la utilidad ha pasado de 1,557 millones de dólares a 2,963 millones, lo que representa un aumento sustancial. Específicamente, entre 2022 y 2024, la utilidad neta muestra un crecimiento acelerado, alcanzando niveles cercanos a un 43% respecto a 2022. Esto indica una mejora en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
Capital contable
El capital contable ha mostrado una expansión notable durante el período, elevándose de 3,749 millones de dólares en 2019 a 18,436 millones en 2024. La tasa de incremento ha sido significativa en todos los años, con especial énfasis en el crecimiento entre 2020 y 2021, donde se quintuplicó, reflejando aportes de capital o acumulación de utilidades retenidas. La tendencia indica una sólida posición patrimonial y una política de acumulación de recursos.
ROE (Return on Equity)
El ROE presenta una tendencia variable en los años analizados. Comenzó muy alto en 41.53% en 2019, pero luego experimentó una notable reducción en 2021, ubicándose en 20.89%. Después, en 2022, bajó aún más a 12.57%, indicando una disminución en la rentabilidad sobre el capital propio en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ROE mostró una recuperación, alcanzando 13.81% y 16.07% respectivamente. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia con que la empresa genera utilidades respecto a su patrimonio, probablemente influida por cambios en márgenes, apalancamiento o estrategias operativas.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Intuit Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROAsector
Software & Services
ROAindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta ha mostrado una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. En 2019, la utilidad fue de 1,557 millones de dólares, alcanzando 2,963 millones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento significativo. Este incremento refleja una mejora sostenida en la rentabilidad de la empresa en términos absolutos, aunque la tasa de crecimiento puede variar año con año.
Activos totales
Los activos totales han experimentado un aumento sustancial, creciendo desde 6,283 millones de dólares en 2019 hasta 32,132 millones en 2024. La progresión ha sido principalmente de naturaleza exponencial, con incrementos notables en cada periodo intermedio, indicando una expansión significativa en la base de activos, probablemente motivada por inversiones, adquisiciones o crecimiento orgánico.
ROA (Retorno sobre activos)
El ROA ha presentado una disminución en el período más reciente, descendiendo de un 24.78% en 2019 a un 7.45% en 2022, lo cual refleja una menor eficiencia en la generación de utilidad respecto al nivel de activos en ese momento. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ROA muestra una recuperación, alcanzando un 8.58% y un 9.22%, respectivamente. Esta tendencia indica que, aunque inicialmente hubo una disminución en la eficiencia, la empresa ha logrado mejorar la utilización de sus activos para generar utilidad en los años más recientes.