Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad. Se observa una evolución constante en los márgenes de beneficio a lo largo del período analizado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto presenta una trayectoria ascendente entre 2021 y 2024, pasando del 77.05% al 79.18%. No obstante, en 2025 se registra un ligero descenso hasta el 77.53%, aunque se mantiene en niveles elevados.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo experimenta un crecimiento notable y sostenido. Se incrementa desde el 4.36% en 2021 hasta alcanzar el 13.74% en 2025, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto muestra una volatilidad considerable. Aumenta significativamente de 2022 a 2023, pasando del 4.49% al 19.3%. Posteriormente, disminuye a 12.97% en 2024 y se estabiliza en 13.16% en 2025. Este comportamiento sugiere la influencia de factores no operativos o eventos extraordinarios.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE sigue una tendencia similar al margen de beneficio neto, con un fuerte incremento en 2023 (22.69%) seguido de una disminución en los años siguientes, situándose en 13.48% en 2025. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios, aunque con fluctuaciones.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA también experimenta un aumento considerable en 2023, alcanzando el 9.96%. Posteriormente, se reduce gradualmente a 6.71% en 2025. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios, aunque con una tendencia a la estabilización en los últimos períodos.
En resumen, la entidad ha demostrado una mejora en su rentabilidad operativa a lo largo del tiempo, aunque la rentabilidad neta y los ratios asociados presentan fluctuaciones que requieren un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
ServiceNow Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Bruto
- Se observa un crecimiento constante en el beneficio bruto a lo largo del período analizado. El beneficio bruto aumenta de 4543 millones de dólares en 2021 a 10295 millones de dólares en 2025. Este incremento indica una expansión en la capacidad de la entidad para generar ingresos por encima de sus costos directos de producción.
- Ingresos
- Los ingresos totales muestran una trayectoria ascendente similar al beneficio bruto, pasando de 5896 millones de dólares en 2021 a 13278 millones de dólares en 2025. El crecimiento de los ingresos es un factor clave que impulsa el aumento del beneficio bruto.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora gradual entre 2021 y 2024, pasando del 77.05% al 79.18%. Esto sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos y una capacidad creciente para mantener la rentabilidad a medida que aumentan los ingresos. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuye ligeramente hasta el 77.53%, lo que podría indicar presiones sobre los costos o cambios en la combinación de productos/servicios.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido tanto en ingresos como en beneficio bruto durante el período 2021-2025. La mejora en el ratio de margen de beneficio bruto, aunque con una ligera disminución en el último año, indica una gestión financiera efectiva. El análisis sugiere una tendencia positiva general, aunque el ligero descenso en el margen en 2025 merece un seguimiento más detallado.
Ratio de margen de beneficio operativo
ServiceNow Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros anuales revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa un crecimiento constante y pronunciado en el resultado de explotación a lo largo del período analizado.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación experimentó un incremento sustancial, pasando de 257 US$ millones en 2021 a 1824 US$ millones en 2025. Este crecimiento no fue lineal, sino que se aceleró progresivamente, con aumentos particularmente notables entre 2022 y 2023, y entre 2023 y 2024.
Paralelamente, los ingresos totales también mostraron una trayectoria ascendente.
- Ingresos
- Los ingresos aumentaron de 5896 US$ millones en 2021 a 13278 US$ millones en 2025. Al igual que el resultado de explotación, el ritmo de crecimiento de los ingresos se intensificó con el tiempo, indicando una expansión continua de la actividad principal.
La evolución del ratio de margen de beneficio operativo proporciona información adicional sobre la eficiencia y rentabilidad de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimentó un aumento significativo, pasando del 4.36% en 2021 al 13.74% en 2025. Esta mejora indica una mayor capacidad para convertir los ingresos en beneficios operativos, posiblemente debido a economías de escala, una gestión más eficiente de los costos o una combinación de ambos factores. El incremento más pronunciado en este ratio se observa entre 2023 y 2025.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en el desempeño financiero, caracterizada por un crecimiento robusto tanto en ingresos como en rentabilidad. La tendencia ascendente en el ratio de margen de beneficio operativo indica una creciente eficiencia operativa.
Ratio de margen de beneficio neto
ServiceNow Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, pasando de 230 millones de dólares a 1731 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2024, situándose en 1425 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 1748 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron un crecimiento constante y robusto a lo largo de los cinco años. Se incrementaron de 5896 millones de dólares en 2021 a 13278 millones de dólares en 2025, lo que indica una expansión continua de la actividad económica de la entidad. El ritmo de crecimiento de los ingresos fue particularmente pronunciado entre 2022 y 2024.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presentó fluctuaciones notables. Inicialmente, se mantuvo relativamente bajo, en torno al 3.9% en 2021 y 4.49% en 2022. En 2023, se produjo un aumento significativo, alcanzando el 19.3%, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad en relación con los ingresos. En 2024, el margen disminuyó a 12.97%, y en 2025 se estabilizó en 13.16%. La correlación entre el aumento de la utilidad neta en 2023 y el ratio de margen de beneficio neto es evidente, aunque la posterior disminución del margen en 2024, a pesar del aumento de la utilidad neta, sugiere cambios en la estructura de costos o en la composición de los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos, aunque su rentabilidad, medida por la utilidad neta y el ratio de margen de beneficio neto, ha sido más variable. La fuerte correlación inicial entre ingresos y utilidad neta se ve atenuada en los últimos períodos analizados, requiriendo una investigación más profunda de los factores que influyen en la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
ServiceNow Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable. Se observa un incremento de 230 millones de dólares en 2021 a 325 millones en 2022. Posteriormente, se registra un aumento sustancial a 1731 millones de dólares en 2023, seguido de una ligera disminución a 1425 millones en 2024. En 2025, la utilidad neta se recupera, alcanzando los 1748 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia consistentemente creciente. Partiendo de 3695 millones de dólares en 2021, se incrementa a 5032 millones en 2022, continuando su expansión a 7628 millones en 2023, 9609 millones en 2024 y finalmente a 12964 millones en 2025. Este crecimiento constante indica una sólida acumulación de patrimonio.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta fluctuaciones notables. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en 6.22% en 2021 y 6.46% en 2022. Sin embargo, experimenta un aumento drástico a 22.69% en 2023, reflejando una mejora significativa en la rentabilidad del capital invertido. Posteriormente, el ROE disminuye a 14.83% en 2024 y a 13.48% en 2025. Esta disminución, a pesar del crecimiento continuo del capital contable, sugiere que la utilidad neta no ha crecido al mismo ritmo, o que la estructura de capital ha cambiado.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento significativo en términos de utilidad neta y capital contable. No obstante, el ROE, aunque alto en 2023, muestra una tendencia a la baja en los dos años siguientes, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar la sostenibilidad del desempeño financiero a largo plazo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
ServiceNow Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, pasando de 230 millones de dólares a 1731 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2024, situándose en 1425 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 1748 millones de dólares. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un incremento constante y significativo a lo largo de los cinco años. Desde 10798 millones de dólares en 2021, se incrementaron a 26038 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sostenido indica una expansión continua de la escala de operaciones de la entidad.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presentó una evolución notable. Inicialmente, se mantuvo relativamente bajo en 2021 y 2022, con valores de 2.13% y 2.44% respectivamente. En 2023, el ROA experimentó un aumento drástico a 9.96%, reflejando una mejora sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. Sin embargo, el ROA disminuyó en 2024 a 6.99% y se mantuvo en 6.71% en 2025, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos a pesar del aumento en la utilidad neta.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus activos totales y en su utilidad neta, aunque esta última muestra cierta volatilidad. El ROA, si bien ha mejorado considerablemente en comparación con los primeros años del período analizado, ha mostrado una tendencia a la estabilización e incluso ligera disminución en los últimos dos años, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.