Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Ratios de rentabilidad (resumen)
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilidad

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Ratios de ventas
	Ratio de margen de beneficio bruto
	Ratio de margen de beneficio operativo
	Ratio de margen de beneficio neto
	Ratios de inversión
	Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
	Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

Ratios de margen de beneficio bruto: El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable durante los primeros años, con un valor cercano al 70%, experimentando una ligera disminución en 2021 y 2022, donde se situó en aproximadamente 70,05% y 68,76%, respectivamente. A partir de 2023, se observó un aumento notable, alcanzando un 72,29%, seguido de un incremento en 2024, llegando a un 74,35%, el valor más alto de todo el período analizado. En 2025, se registra una ligera disminución a 73,41%, pero mantiene un nivel elevado, reflejando una buena eficiencia en el control de costos directos en relación con los ingresos y una tendencia a la estabilidad en la rentabilidad bruta en los últimos años.
Ratios de margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo muestra una tendencia negativa significativa hasta 2022, pasando de -5.25% en 2020 a -7.15% en 2021 y -3.43% en 2022. Sin embargo, en 2023, la tendencia cambia, presentando un crecimiento importante y alcanzando un 5.62%, con una progresión en 2024 hasta un 8.52%, y una tendencia aún más positiva en 2025, con un 13.48%. Esto indica una mejora sustancial en la eficiencia de las operaciones, pasando de pérdidas operativas a márgenes positivos crecientes, sugiriendo una recuperación y optimización en los gastos operativos en los últimos años.
Ratios de margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto presenta un patrón similar al operativo, con valores negativos en 2020 (-7.83%) y en 2021 (-11.72%), alcanzando su peor nivel en 2021. En 2022, mejora ligeramente a -4.85%. A partir de 2023, se observa un cambio radical en la tendencia: el margen se vuelve positivo, llegando a 6.38%, y en 2024 aumenta considerablemente a 32.11%, siendo el valor más alto del período. En 2025, el margen se reduce a 12.3%, posiblemente reflejando un ajuste en los niveles de rentabilidad. La tendencia general indica que se han superado las pérdidas en beneficios netos, con un fuerte crecimiento en los márgenes en los últimos años, especialmente en 2024.
Rendimiento sobre el capital contable (ROE): El ROE muestra una tendencia dramáticamente negativa en 2020 (-24.23%) y 2021 (-78.63%), alcanzando un pico negativo en 2022 (-127.14%), lo que indica que la empresa experimentó pérdidas sustanciales en ese período en relación con el capital invertido. Sin embargo, en 2023, se registra un cambio radical hacia una rentabilidad positiva del 25.15%, con un aumento en 2024 hasta 49.86%, sugiriendo una recuperación significativa y una gestión eficaz del patrimonio. En 2025, el valor disminuye a 14.49%, pero todavía mantiene una rentabilidad positiva, señalando estabilidad en la generación de valor en los últimos años.
Rentabilidad sobre activos (ROA): En línea con el ROE, el ROA también refleja un período de deterioro en 2020 (-2.95%) y 2021 (-4.87%), con un valor negativo similar en 2022 (-2.18%). La tendencia cambia en 2023, cuando se vuelve positiva (3.03%) y continúa en ascenso en 2024 a un 12.89%, señalando una mejora importante en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios. En 2025, el ROA decrece a 4.81%, pero continúa en territorio positivo, confirmando una recuperación en la rentabilidad de los activos recientes.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Beneficio bruto
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio bruto¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

¹ 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Incremento en los ingresos: Se observa una tendencia constante y significativa en el crecimiento de los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.4 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentan de manera progresiva hasta más de 9.2 millones en 2025, evidenciando una expansión sostenida en la generación de ventas.
Incremento en el beneficio bruto: El beneficio bruto también muestra una tendencia alcista, incrementándose desde aproximadamente 2.4 millones de dólares en 2020 hasta cerca de 6.8 millones en 2025. Esto refleja una mejora en la capacidad de la compañía para convertir los ingresos en utilidad bruta, a medida que crecen las ventas.
Margen de beneficio bruto: El ratio de margen de beneficio bruto presenta fluctuaciones, aunque en general mantiene una tendencia estable, con valores cercanos al 70 %. Se observa una ligera disminución en 2021, seguido de un aumento en 2022 y picos en 2023 y 2024, alcanzando valores cercanos al 74 %. Sin embargo, en 2025, el margen disminuye ligeramente. Esto indica que, pese al incremento en beneficios y ventas, la eficiencia en la gestión del costo de la venta ha sido relativamente estable y, en algunos períodos, incluso mejorada.
Resumen general: En conjunto, los datos reflejan un crecimiento sostenido en las métricas de ingresos y beneficio bruto en los cinco años analizados, acompañado de un mantenimiento relativamente estable del margen de beneficio bruto, señalando una gestión eficiente de costos y una mejora en la rentabilidad relativa de las ventas. La tendencia apunta hacia una expansión rentable y un fortalecimiento en la posición financiera de la entidad en el período evaluado.

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Resultado (pérdida) de explotación
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio operativo¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de margen de beneficio operativosector
	Software y servicios
	Ratio de margen de beneficio operativoindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

¹ 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de la tendencia del resultado de explotación: En el período analizado, la empresa presentó una evolución significativa en su resultado de explotación, que pasó de una pérdida de 179 millones de dólares en julio de 2020 a una ganancia de 1.24 mil millones de dólares en julio de 2025. Entre 2020 y 2022, se observaron pérdidas relevantes, alcanzando un pico en julio de 2021 con una pérdida de 304 millones de dólares y una recuperación parcial en 2022, cuando la pérdida se redujo a 188,8 millones de dólares. Sin embargo, desde 2023 en adelante desaparecieron las pérdidas, emergiendo beneficios sustanciales en los años siguientes, con un incremento progresivo en la rentabilidad.
Análisis de los ingresos: Los ingresos de la empresa mostraron una tendencia de crecimiento constante durante todo el período analizado. En 2020 se reportaron aproximadamente 3,41 millones de dólares, aumentando a 4,26 millones en 2021, y continuando con un crecimiento más acelerado en los años subsecuentes, alcanzando casi 9,22 millones en 2025. Esto indica una estrategia efectiva de expansión y/o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
Comportamiento del margen de beneficio operativo: El ratio de margen de beneficio operativo refleja una evolución desde valores negativos en 2020, 2021 y 2022, con márgenes de -5.25%, -7.15% y -3.43%, respectivamente. La pérdida operacional en estos años está en línea con los resultados negativos en el resultado de explotación. A partir de 2023, la empresa logra revertir esa tendencia, obteniendo márgenes positivos de 5.62% en 2023, 8.52% en 2024 y 13.48% en 2025, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de sus actividades principales. La tendencia creciente en este ratio sugiere que la compañía ha mejorado significativamente su control de costos y ha optimizado sus operaciones para generar mayores beneficios en relación con sus ingresos.

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio neto¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio netoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de margen de beneficio netosector
	Software y servicios
	Ratio de margen de beneficio netoindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

¹ 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad (pérdida) neta: Durante el período comprendido, se observa una tendencia negativa en las pérdidas netas hasta el año fiscal 2022, alcanzando un mínimo de -267,000 miles de dólares. A partir de ese año, se presenta una recuperación significativa, con una utilidad neta positiva en 2023, que posteriormente muestra un incremento sustancial en 2024, alcanzando aproximadamente 2,58 millones de dólares. Sin embargo, en 2025, la utilidad decrece respecto al año anterior, situándose en torno a 1,13 millones de dólares.
Ingresos: Los ingresos presentan una tendencia claramente ascendente a lo largo de los años analizados, con un crecimiento sostenido en cada período. Desde aproximadamente 3,41 millones de dólares en 2020, se alcanzan más de 9,22 millones en 2025, evidenciando una expansión significativa en la capacidad de generación de ventas o servicios.
Ratio de margen de beneficio neto: El margen neto muestra una evolución desde valores negativos en 2020, 2021 y 2022, reflejando pérdidas operativas o de resultados negativos. En 2022, el margen se acerca a la pérdida, pero en 2023 se invierte la tendencia y se registra un margen positivo de 6.38%, indicando que la empresa empieza a gestionar mejor sus operaciones y a consolidar beneficios. En 2024, este margen se incrementa notablemente a 32.11%, lo que muestra una mejora en la rentabilidad relativa respecto a los ingresos. En 2025, aunque aún positivo, el margen se reduce a 12.3%, sugiriendo una disminución en la eficiencia o en la rentabilidad relativa en ese período.

Palo Alto Networks Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Capital contable
	Ratio de rentabilidad
	ROE¹
	Referencia
	ROECompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsector
	Software y servicios
	ROEindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

¹ 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la utilidad neta: La utilidad neta muestra un patrón de volatilidad significativa a lo largo de los años analizados. En el período 2020, la empresa registró una pérdida neta importante, de aproximadamente -267 millones de dólares, que se agravó en 2021 alcanzando -498.9 millones. En 2022, la utilidad volvió a ser negativa, similar a la de 2020, con alrededor de -267 millones, indicando quizás una recuperación en los resultados operativos o efectos temporales. Sin embargo, en 2023 se observa un cambio radical hacia la rentabilidad, con una utilidad positiva de aproximadamente 439.7 millones, que continúa creciendo en 2024 hasta aproximadamente 2.577 millones de dólares, indicando un período de fuertes ganancias. En 2025, la utilidad disminuye pero permanece en cifras altas, con aproximadamente 1.133 millones, manteniendo una tendencia favorable aunque con una ligera reducción respecto al año anterior.
Comportamiento del capital contable: El capital contable evidencia variaciones considerables en los diferentes períodos. En 2020, alcanzó aproximadamente 1.101 millones de dólares, pero sufrió una disminución significativa en 2021, llegando a alrededor de 635 millones. En 2022, el capital cayó nuevamente a niveles bajos, de 210 millones, lo que puede reflejar pérdidas acumuladas o cambios en la estructura de financiamiento. A partir de 2023, se observa una fuerte recuperación, con un aumento sustancial en 2023 a casi 1.748 millones, y en 2024 a cerca de 5.169 millones, alcanzando en 2025 aproximadamente 7.824 millones. Este crecimiento acelerado en los últimos años sugiere una mejora consolidada en la posición financiera, posiblemente impulsada por la rentabilidad reciente y una estrategia de financiamiento o acumulación de reservas efectiva.
Ratios de rentabilidad (ROE): El ROE presenta una tendencia muy variable. En 2020 y 2021, los valores son negativos y significativos en magnitud (-24.23% y -78.63%, respectivamente), reflejando pérdidas que impactan negativamente en la rentabilidad de los accionistas. En 2022, la relación se vuelve aún más negativa, alcanzando -127.14%, lo cual indica una pérdida porcentual muy elevada respecto al capital contable. Sin embargo, en 2023 se invierte la tendencia y el ROE pasa a ser positivo, con un 25.15%, coincidiendo con la generación de utilidad en ese período. En 2024, el ROE alcanza casi el 50%, indicando un retorno sobresaliente, aunque en 2025 se reduce a aproximadamente 14.49%, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia en la generación de beneficios sobre el patrimonio, o cambios en la estructura del capital.

Palo Alto Networks Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2025	31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Activos totales
	Ratio de rentabilidad
	ROA¹
	Referencia
	ROACompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
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	ROAsector
	Software y servicios
	ROAindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

¹ 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la utilidad neta: La utilidad (pérdida) neta muestra una tendencia inicialmente negativa en los primeros tres años, alcanzando -267,000 dólares en 2020 y 2022, con una pérdida significativa en 2021 de -498,900 dólares. Sin embargo, en 2023, se observa un cambio notable hacia la rentabilidad, con una utilidad de 439,700 dólares. Este crecimiento de la utilidad continúa en 2024, alcanzando 2,577,600 dólares, y en 2025, 1,133,900 dólares. La significativa recuperación y posteriormente el aumento sustancial en los beneficios sugieren una mejora en la gestión y la eficiencia operacional, así como en la generación de ingresos.
Activos totales: Los activos totales presentan una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. En 2020, los activos eran aproximadamente 9,065 millones de dólares, incrementándose de manera continua hasta alcanzar casi 23,576 millones en 2025. Este crecimiento sostenido refleja una expansión en la escala de la operación, posiblemente mediante inversiones en infraestructura, adquisiciones, desarrollo de nuevos productos o expansión en diferentes mercados.
ROA (Return on Assets): El ratio de ROA inicia en valores negativos en 2020, 2021 y 2022 (-2.95%, -4.87%, -2.18%), indicando una rentabilidad negativa respecto a los activos durante ese período. La tendencia vuelve a ser positiva en 2023, alcanzando un 3.03%, lo que evidencia una recuperación en la eficiencia del uso de los activos para generar beneficios. La mejora sustancial en 2024, con un ROA del 12.89%, indica un uso muy eficiente de los activos en ese año. Sin embargo, en 2025, el ROA disminuye a 4.81%, sugiriendo una posible estabilización o cierta tendencia a la reducción en la eficiencia relativa en comparación con el año anterior, aunque sigue siendo en niveles positivos y comparativamente altos.

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