Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Accenture PLC, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
- Razón de margen de beneficio bruto
- La razón de margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia creciente desde aproximadamente 30.81% en agosto de 2019 hasta alcanzar 32.61% en agosto de 2024. Tras un incremento sostenido en los primeros años, la tasa ha experimentado un ligero aumento en los últimos períodos, indicando una mejora en la eficiencia de producción o en la gestión de costos directos asociados a los productos o servicios ofrecidos.
- Razón de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo se mantuvo relativamente estable, con leves incrementos hasta 15.21% en agosto de 2022. Sin embargo, se observa una disminución en agosto de 2023 a 13.74%, seguida de una recuperación hasta 14.79% en agosto de 2024. Este patrón sugiere cierta volatilidad en los costos operativos o en la eficiencia de las operaciones, pero en general mantiene una tendencia relativamente estable en los márgenes operativos.
- Razón de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto ha tenido una tendencia ascendente gradual desde sobre 11.06% en agosto de 2019 hasta 11.19% en agosto de 2024, a pesar de cierta fluctuación. Se observa que en agosto de 2020 y 2021 los valores fueron ligeramente superiores a los del período posterior, pero la tendencia general indica una ligera mejoría en la rentabilidad neta, lo cual puede reflejar un control adecuado de gastos y una correcta gestión de impuestos y gastos financieros.
- Razón de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presentó una tendencia decreciente desde 33.17% en agosto de 2019 hasta 25.68% en agosto de 2024. Aunque en 2020 y 2021 se mantuvo en niveles cercanos a 30%, la caída en los años posteriores evidencia una disminución en la rentabilidad obtenida en relación con el capital invertido por los accionistas. Este patrón puede indicar deterioro en la eficiencia para generar beneficios sobre el patrimonio, posiblemente motivado por cambios en la estructura del capital o en la rentabilidad operativa.
- Razón de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sufrió una caída significativa desde 16.04% en agosto de 2019 a 12.99% en agosto de 2024. Aunque en algunos períodos se observaron pequeñas recuperaciones, la tendencia general es negativa, reflejando una disminución en la eficiencia para generar beneficios con respecto a los activos totales. La reducción en esta razón podría estar relacionada con incrementos en los activos totales sin una correspondiente mejora en la generación de beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Accenture PLC, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2024 | 31 ago 2023 | 31 ago 2022 | 31 ago 2021 | 31 ago 2020 | 31 ago 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos acumulados
- La tendencia de los ingresos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 43,2 mil millones de dólares en agosto de 2019, los ingresos aumentaron hasta casi 65 mil millones de dólares en agosto de 2024. Este incremento refleja una expansión constante en la generación de ingresos, evidenciando una estrategia de crecimiento consistente en la compañía.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto también presenta una tendencia creciente. Inició en cerca de 13,3 mil millones de dólares en agosto de 2019 y alcanzó aproximadamente 21,2 mil millones de dólares en agosto de 2024. La relación con los ingresos indica que la compañía ha logrado mantener y mejorar su margen de beneficio bruto, pasando de un 30.81% en 2019 a un 32.61% en 2024. La estabilidad y mejora en el margen sugieren eficiencias operativas y una gestión eficaz en los costos directos relacionados con la producción de bienes o servicios.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra una tendencia de ligera mejora a lo largo del período, comenzando en 30.81% en 2019 y alcanzando 32.61% en 2024. La estabilidad y aumento de este margen indican una capacidad sostenida para mantener una proporción favorable de beneficio bruto respecto a los ingresos, reflejando una gestión efectiva de los costos y una estructura de precios adecuada.
Ratio de margen de beneficio operativo
Accenture PLC, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2024 | 31 ago 2023 | 31 ago 2022 | 31 ago 2021 | 31 ago 2020 | 31 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 9,37 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a aproximadamente 8,81 millones, aunque en 2024 se recupera y alcanza casi 9,60 millones. Esto indica una progresión general en la rentabilidad operativa, con una recuperación en el último año tras una ligera caída en 2023.
- Ingresos
- Los ingresos reflejan un crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde aproximadamente 43,22 mil millones de dólares en 2019, aumentan cada año, alcanzando aproximadamente 65,49 mil millones en 2024. Este incremento constante evidencia una ampliación en la capacidad comercial, productos o servicios ofrecidos, o ambas variables, soportando una expansión significativa en la facturación.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio ha presentado cierta estabilidad durante el período, con fluctuaciones leves. Se mantiene en torno al 14.59% en 2019, alcanzando un máximo de 15.21% en 2022. En 2023, se experimenta una reducción a 13.74%, reflejando posiblemente una presión en los márgenes de rentabilidad operativa, pero en 2024 se recupera y vuelve a situarse en aproximadamente 14.79%. La tendencia indica que, a pesar de fluctuaciones, la empresa mantiene márgenes operativos relativamente estables y en niveles elevados en comparación con los inicios del período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Accenture PLC, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2024 | 31 ago 2023 | 31 ago 2022 | 31 ago 2021 | 31 ago 2020 | 31 ago 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Accenture plc | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Accenture plc ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingreso total
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 43,2 mil millones de dólares en agosto de 2019 a cerca de 64,9 mil millones en agosto de 2024. Aunque existen algunas fluctuaciones, particularmente en 2022, la tendencia sugiere un incremento sostenido en la generación de ingresos en los últimos años.
- Utilidad neta atribuible
- La utilidad neta muestra un crecimiento constante desde aproximadamente 4,78 mil millones en agosto de 2019 hasta una cifra cercana a 7,26 mil millones en agosto de 2024. La tendencia alcista es continua, reflejando una mejora en la rentabilidad de la organización en comparación con el período inicial.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto exhibe una ligera variabilidad. Comenzó en un 11,06% en 2019, alcanzó un máximo del 11,69% en 2021, y posteriormente mostró una ligera disminución en 2022, situándose en 11,17%, para luego reducirse a 10,72% en 2023. En 2024, el margen se recupera marginalmente a 11,19%. Estos cambios indican que, aunque la utilidad neta ha aumentado en términos absolutos, la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos ha fluct uado ligeramente, con una tendencia general de estabilización en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Accenture PLC, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2024 | 31 ago 2023 | 31 ago 2022 | 31 ago 2021 | 31 ago 2020 | 31 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Accenture plc | |||||||
| Capital total de los accionistas de Accenture plc | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| ROEindustria | |||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Accenture plc ÷ Capital total de los accionistas de Accenture plc
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la Utilidad Neta Atribuible a Accenture PLC
- La utilidad neta presenta una tendencia general al alza en el período analizado, incrementándose de manera significativa desde aproximadamente 4,78 millones de dólares en agosto de 2019 hasta más de 7,26 millones en agosto de 2024. El crecimiento es sostenido en los primeros años, con aumentos consecutivos, aunque en 2024 se observa una leve estabilización en el valor absoluto, manteniéndose cercano a los niveles alcanzados en 2023. Este comportamiento indica una mejora constante en la rentabilidad neta de la empresa en términos absolutos, siendo una señal positiva de su desempeño económico a largo plazo.
- Resumen del Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas ha mostrado una tendencia clara de crecimiento a lo largo del período, elevándose de aproximadamente 14,41 mil millones de dólares en agosto de 2019 a más de 28,29 mil millones en agosto de 2024. Este aumento refleja una política de acumulación de reservas y/o emisión de acciones que ha permitido fortalecer la base de capital de la empresa durante estos años, proporcionando mayor respaldo financiero y potencialmente facilitando futuras inversiones o adquisiciones.
- Resumen del ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) ha mostrado cierta fluctuación durante el período. En agosto de 2019, el ROE se situaba en 33.17%, seguido de una ligera caída en 2020 y 2021, con valores cercanos a 30%. En 2022, el ROE se mantuvo en niveles similares, aunque en 2023 se observó una disminución a 26.75%. Para agosto de 2024, el ROE continuó en descenso, alcanzando un valor de 25.68%. Esto indica una reducción en la rentabilidad relativa del patrimonio, a pesar del aumento en la utilidad neta y el capital total, lo cual puede reflejar un crecimiento más acelerado del patrimonio comparado con la utilidad neta, o cambios en la estructura de capital, eficiencia operativa, o en la rentabilidad de los activos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Accenture PLC, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2024 | 31 ago 2023 | 31 ago 2022 | 31 ago 2021 | 31 ago 2020 | 31 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Accenture plc | |||||||
| Activos totales | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Accenture plc ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Accenture plc
- La utilidad neta ha experimentado un crecimiento sostenido en el período analizado, pasando de aproximadamente US$4,78 mil millones en 2019 a más de US$7,27 mil millones en 2024. Si bien el incremento en términos absolutos es lineal en general, se observa que el crecimiento fue más notable entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022, seguido de una ligera estabilización en 2023 y 2024. Esto indica una tendencia de crecimiento estable en la rentabilidad de la empresa durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia de crecimiento constante, aumentando desde cerca de US$29,78 mil millones en 2019 a aproximadamente US$55,93 mil millones en 2024. La expansión de los activos es significativa y progresiva, lo que podría reflejar una estrategia de inversión y expansión de la compañía, fortaleciendo su estructura patrimonial y operaciones a lo largo del período.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 16.04% en 2019 a 12.99% en 2024. Aunque los valores siguen indicando una rentabilidad positiva en relación a los activos, la tendencia sugiere una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos para generar utilidades. La disminución puede estar relacionada con un crecimiento en los activos que no ha sido proporcional al crecimiento en la utilidad neta, o bien, cambios en la estructura de los activos o en la estrategia operativa de la empresa.