Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Allergan PLC, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 -4.28% = -2.81% × 1.52
31 dic 2019 -9.06% = -5.57% × 1.63
30 sept 2019 -15.82% = -9.80% × 1.61
30 jun 2019 -14.25% = -8.91% × 1.60
31 mar 2019 -11.73% = -7.36% × 1.59
31 dic 2018 -7.83% = -5.01% × 1.56
30 sept 2018 3.30% = 2.18% × 1.51
30 jun 2018 -2.24% = -1.46% × 1.53
31 mar 2018 -2.55% = -1.65% × 1.55
31 dic 2017 -5.59% = -3.49% × 1.60
30 sept 2017 -10.18% = -6.09% × 1.67
30 jun 2017 15.86% = 9.56% × 1.66
31 mar 2017 16.16% = 9.58% × 1.69
31 dic 2016 19.65% = 11.61% × 1.69
30 sept 2016 15.99% = 9.99% × 1.60
30 jun 2016 5.77% = 3.34% × 1.73
31 mar 2016 6.05% = 3.44% × 1.76
31 dic 2015 5.11% = 2.88% × 1.77
30 sept 2015 — = — × 1.84
30 jun 2015 — = — × 1.92
31 mar 2015 — = — × 1.95

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Allergan PLC, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 -4.28% = -15.44% × 0.18 × 1.52
31 dic 2019 -9.06% = -32.76% × 0.17 × 1.63
30 sept 2019 -15.82% = -58.50% × 0.17 × 1.61
30 jun 2019 -14.25% = -54.25% × 0.16 × 1.60
31 mar 2019 -11.73% = -45.94% × 0.16 × 1.59
31 dic 2018 -7.83% = -32.28% × 0.16 × 1.56
30 sept 2018 3.30% = 14.50% × 0.15 × 1.51
30 jun 2018 -2.24% = -9.86% × 0.15 × 1.53
31 mar 2018 -2.55% = -11.51% × 0.14 × 1.55
31 dic 2017 -5.59% = -25.88% × 0.13 × 1.60
30 sept 2017 -10.18% = -46.82% × 0.13 × 1.67
30 jun 2017 15.86% = 79.17% × 0.12 × 1.66
31 mar 2017 16.16% = 82.42% × 0.12 × 1.69
31 dic 2016 19.65% = 102.76% × 0.11 × 1.69
30 sept 2016 15.99% = 107.27% × 0.09 × 1.60
30 jun 2016 5.77% = 31.97% × 0.10 × 1.73
31 mar 2016 6.05% = 29.44% × 0.12 × 1.76
31 dic 2015 5.11% = 25.98% × 0.11 × 1.77
30 sept 2015 — = — × — × 1.84
30 jun 2015 — = — × — × 1.92
31 mar 2015 — = — × — × 1.95

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Allergan PLC, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 -4.28% = — × — × -20.94% × 0.18 × 1.52
31 dic 2019 -9.06% = — × — × -26.99% × 0.17 × 1.63
30 sept 2019 -15.82% = — × — × -60.05% × 0.17 × 1.61
30 jun 2019 -14.25% = — × — × -54.39% × 0.16 × 1.60
31 mar 2019 -11.73% = — × — × -47.82% × 0.16 × 1.59
31 dic 2018 -7.83% = — × — × -37.73% × 0.16 × 1.56
30 sept 2018 3.30% = — × — × -6.88% × 0.15 × 1.51
30 jun 2018 -2.24% = — × — × -42.26% × 0.15 × 1.53
31 mar 2018 -2.55% = — × — × -47.45% × 0.14 × 1.55
31 dic 2017 -5.59% = — × — × -60.85% × 0.13 × 1.60
30 sept 2017 -10.18% = — × — × -64.25% × 0.13 × 1.67
30 jun 2017 15.86% = 1.24 × 0.89 × 71.48% × 0.12 × 1.66
31 mar 2017 16.16% = 1.20 × 0.89 × 77.21% × 0.12 × 1.69
31 dic 2016 19.65% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11 × 1.69
30 sept 2016 15.99% = 1.07 × 0.91 × 109.87% × 0.09 × 1.60
30 jun 2016 5.77% = 1.60 × 0.67 × 29.79% × 0.10 × 1.73
31 mar 2016 6.05% = 1.58 × 0.69 × 27.19% × 0.12 × 1.76
31 dic 2015 5.11% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11 × 1.77
30 sept 2015 — = — × — × — × — × 1.84
30 jun 2015 — = — × — × — × — × 1.92
31 mar 2015 — = — × — × — × — × 1.95

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Allergan PLC, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2020 -2.81% = -15.44% × 0.18
31 dic 2019 -5.57% = -32.76% × 0.17
30 sept 2019 -9.80% = -58.50% × 0.17
30 jun 2019 -8.91% = -54.25% × 0.16
31 mar 2019 -7.36% = -45.94% × 0.16
31 dic 2018 -5.01% = -32.28% × 0.16
30 sept 2018 2.18% = 14.50% × 0.15
30 jun 2018 -1.46% = -9.86% × 0.15
31 mar 2018 -1.65% = -11.51% × 0.14
31 dic 2017 -3.49% = -25.88% × 0.13
30 sept 2017 -6.09% = -46.82% × 0.13
30 jun 2017 9.56% = 79.17% × 0.12
31 mar 2017 9.58% = 82.42% × 0.12
31 dic 2016 11.61% = 102.76% × 0.11
30 sept 2016 9.99% = 107.27% × 0.09
30 jun 2016 3.34% = 31.97% × 0.10
31 mar 2016 3.44% = 29.44% × 0.12
31 dic 2015 2.88% = 25.98% × 0.11
30 sept 2015 — = — × —
30 jun 2015 — = — × —
31 mar 2015 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Allergan PLC, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2020 -2.81% = — × — × -20.94% × 0.18
31 dic 2019 -5.57% = — × — × -26.99% × 0.17
30 sept 2019 -9.80% = — × — × -60.05% × 0.17
30 jun 2019 -8.91% = — × — × -54.39% × 0.16
31 mar 2019 -7.36% = — × — × -47.82% × 0.16
31 dic 2018 -5.01% = — × — × -37.73% × 0.16
30 sept 2018 2.18% = — × — × -6.88% × 0.15
30 jun 2018 -1.46% = — × — × -42.26% × 0.15
31 mar 2018 -1.65% = — × — × -47.45% × 0.14
31 dic 2017 -3.49% = — × — × -60.85% × 0.13
30 sept 2017 -6.09% = — × — × -64.25% × 0.13
30 jun 2017 9.56% = 1.24 × 0.89 × 71.48% × 0.12
31 mar 2017 9.58% = 1.20 × 0.89 × 77.21% × 0.12
31 dic 2016 11.61% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11
30 sept 2016 9.99% = 1.07 × 0.91 × 109.87% × 0.09
30 jun 2016 3.34% = 1.60 × 0.67 × 29.79% × 0.10
31 mar 2016 3.44% = 1.58 × 0.69 × 27.19% × 0.12
31 dic 2015 2.88% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11
30 sept 2015 — = — × — × — × —
30 jun 2015 — = — × — × — × —
31 mar 2015 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Allergan PLC, descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2020 -15.44% = — × — × -20.94%
31 dic 2019 -32.76% = — × — × -26.99%
30 sept 2019 -58.50% = — × — × -60.05%
30 jun 2019 -54.25% = — × — × -54.39%
31 mar 2019 -45.94% = — × — × -47.82%
31 dic 2018 -32.28% = — × — × -37.73%
30 sept 2018 14.50% = — × — × -6.88%
30 jun 2018 -9.86% = — × — × -42.26%
31 mar 2018 -11.51% = — × — × -47.45%
31 dic 2017 -25.88% = — × — × -60.85%
30 sept 2017 -46.82% = — × — × -64.25%
30 jun 2017 79.17% = 1.24 × 0.89 × 71.48%
31 mar 2017 82.42% = 1.20 × 0.89 × 77.21%
31 dic 2016 102.76% = 1.15 × 0.91 × 98.64%
30 sept 2016 107.27% = 1.07 × 0.91 × 109.87%
30 jun 2016 31.97% = 1.60 × 0.67 × 29.79%
31 mar 2016 29.44% = 1.58 × 0.69 × 27.19%
31 dic 2015 25.98% = 1.66 × 0.66 × 23.53%
30 sept 2015 — = — × — × —
30 jun 2015 — = — × — × —
31 mar 2015 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).