Stock Analysis on Net
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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Gilead Sciences Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 31.13% = 10.57% × 2.95
31 dic 2024 2.48% = 0.81% × 3.05
30 sept 2024 0.69% = 0.23% × 2.95
30 jun 2024 5.77% = 1.97% × 2.93
31 mar 2024 2.77% = 0.86% × 3.21
31 dic 2023 24.81% = 9.12% × 2.72
30 sept 2023 26.33% = 9.42% × 2.80
30 jun 2023 25.92% = 8.80% × 2.95
31 mar 2023 26.59% = 9.02% × 2.95
31 dic 2022 21.62% = 7.27% × 2.97
30 sept 2022 15.82% = 5.33% × 2.97
30 jun 2022 20.44% = 6.58% × 3.11
31 mar 2022 22.66% = 7.16% × 3.17
31 dic 2021 29.55% = 9.16% × 3.23
30 sept 2021 34.44% = 11.02% × 3.13
30 jun 2021 26.20% = 7.59% × 3.45
31 mar 2021 1.59% = 0.45% × 3.56
31 dic 2020 0.68% = 0.18% × 3.76
30 sept 2020 — = — × 3.49
30 jun 2020 — = — × 3.10
31 mar 2020 — = — × 2.71

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Gilead Sciences Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 31.13% = 20.87% × 0.51 × 2.95
31 dic 2024 2.48% = 1.68% × 0.48 × 3.05
30 sept 2024 0.69% = 0.45% × 0.52 × 2.95
30 jun 2024 5.77% = 3.82% × 0.52 × 2.93
31 mar 2024 2.77% = 1.78% × 0.48 × 3.21
31 dic 2023 24.81% = 21.03% × 0.43 × 2.72
30 sept 2023 26.33% = 21.60% × 0.44 × 2.80
30 jun 2023 25.92% = 20.18% × 0.44 × 2.95
31 mar 2023 26.59% = 20.87% × 0.43 × 2.95
31 dic 2022 21.62% = 17.02% × 0.43 × 2.97
30 sept 2022 15.82% = 12.44% × 0.43 × 2.97
30 jun 2022 20.44% = 15.22% × 0.43 × 3.11
31 mar 2022 22.66% = 16.60% × 0.43 × 3.17
31 dic 2021 29.55% = 23.05% × 0.40 × 3.23
30 sept 2021 34.44% = 27.21% × 0.41 × 3.13
30 jun 2021 26.20% = 19.62% × 0.39 × 3.45
31 mar 2021 1.59% = 1.19% × 0.37 × 3.56
31 dic 2020 0.68% = 0.51% × 0.36 × 3.76
30 sept 2020 — = — × — × 3.49
30 jun 2020 — = — × — × 3.10
31 mar 2020 — = — × — × 2.71

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Gilead Sciences Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 31.13% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51 × 2.95
31 dic 2024 2.48% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48 × 3.05
30 sept 2024 0.69% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52 × 2.95
30 jun 2024 5.77% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52 × 2.93
31 mar 2024 2.77% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48 × 3.21
31 dic 2023 24.81% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43 × 2.72
30 sept 2023 26.33% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44 × 2.80
30 jun 2023 25.92% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44 × 2.95
31 mar 2023 26.59% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43 × 2.95
31 dic 2022 21.62% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43 × 2.97
30 sept 2022 15.82% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43 × 2.97
30 jun 2022 20.44% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43 × 3.11
31 mar 2022 22.66% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43 × 3.17
31 dic 2021 29.55% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40 × 3.23
30 sept 2021 34.44% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41 × 3.13
30 jun 2021 26.20% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39 × 3.45
31 mar 2021 1.59% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37 × 3.56
31 dic 2020 0.68% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36 × 3.76
30 sept 2020 — = — × — × — × — × 3.49
30 jun 2020 — = — × — × — × — × 3.10
31 mar 2020 — = — × — × — × — × 2.71

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Gilead Sciences Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2025 10.57% = 20.87% × 0.51
31 dic 2024 0.81% = 1.68% × 0.48
30 sept 2024 0.23% = 0.45% × 0.52
30 jun 2024 1.97% = 3.82% × 0.52
31 mar 2024 0.86% = 1.78% × 0.48
31 dic 2023 9.12% = 21.03% × 0.43
30 sept 2023 9.42% = 21.60% × 0.44
30 jun 2023 8.80% = 20.18% × 0.44
31 mar 2023 9.02% = 20.87% × 0.43
31 dic 2022 7.27% = 17.02% × 0.43
30 sept 2022 5.33% = 12.44% × 0.43
30 jun 2022 6.58% = 15.22% × 0.43
31 mar 2022 7.16% = 16.60% × 0.43
31 dic 2021 9.16% = 23.05% × 0.40
30 sept 2021 11.02% = 27.21% × 0.41
30 jun 2021 7.59% = 19.62% × 0.39
31 mar 2021 0.45% = 1.19% × 0.37
31 dic 2020 0.18% = 0.51% × 0.36
30 sept 2020 — = — × —
30 jun 2020 — = — × —
31 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Gilead Sciences Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2025 10.57% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51
31 dic 2024 0.81% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48
30 sept 2024 0.23% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52
30 jun 2024 1.97% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52
31 mar 2024 0.86% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48
31 dic 2023 9.12% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43
30 sept 2023 9.42% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44
30 jun 2023 8.80% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44
31 mar 2023 9.02% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43
31 dic 2022 7.27% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43
30 sept 2022 5.33% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43
30 jun 2022 6.58% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43
31 mar 2022 7.16% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43
31 dic 2021 9.16% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40
30 sept 2021 11.02% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41
30 jun 2021 7.59% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39
31 mar 2021 0.45% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37
31 dic 2020 0.18% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36
30 sept 2020 — = — × — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Gilead Sciences Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2025 20.87% = 0.87 × 0.87 × 27.32%
31 dic 2024 1.68% = 0.70 × 0.41 × 5.83%
30 sept 2024 0.45% = 0.67 × 0.16 × 4.16%
30 jun 2024 3.82% = 0.68 × 0.62 × 9.17%
31 mar 2024 1.78% = 0.44 × 0.53 × 7.58%
31 dic 2023 21.03% = 0.82 × 0.88 × 29.16%
30 sept 2023 21.60% = 0.81 × 0.89 × 30.16%
30 jun 2023 20.18% = 0.74 × 0.89 × 30.56%
31 mar 2023 20.87% = 0.76 × 0.89 × 30.79%
31 dic 2022 17.02% = 0.79 × 0.86 × 25.11%
30 sept 2022 12.44% = 0.73 × 0.83 × 20.57%
30 jun 2022 15.22% = 0.74 × 0.85 × 24.07%
31 mar 2022 16.60% = 0.77 × 0.86 × 25.25%
31 dic 2021 23.05% = 0.75 × 0.89 × 34.45%
30 sept 2021 27.21% = 0.79 × 0.90 × 38.22%
30 jun 2021 19.62% = 0.77 × 0.87 × 29.50%
31 mar 2021 1.19% = 0.15 × 0.66 × 11.73%
31 dic 2020 0.51% = 0.07 × 0.63 × 11.03%
30 sept 2020 — = — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.