Stock Analysis on Net
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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -3.26% = -2.38% × 1.37
30 sept 2024 -3.07% = -2.16% × 1.42
30 jun 2024 -3.32% = -2.43% × 1.36
31 mar 2024 21.67% = 16.81% × 1.29
31 dic 2023 20.59% = 15.92% × 1.29
30 sept 2023 21.01% = 15.97% × 1.32
30 jun 2023 21.75% = 16.54% × 1.32
31 mar 2023 22.59% = 17.18% × 1.31
31 dic 2022 23.88% = 18.30% × 1.30
30 sept 2022 25.12% = 19.59% × 1.28
30 jun 2022 26.77% = 20.50% × 1.31
31 mar 2022 22.47% = 17.19% × 1.31
31 dic 2021 23.19% = 17.44% × 1.33
30 sept 2021 22.83% = 17.25% × 1.32
30 jun 2021 21.66% = 16.30% × 1.33
31 mar 2021 30.76% = 22.80% × 1.35
31 dic 2020 31.22% = 23.07% × 1.35
30 sept 2020 — = — × 1.39
30 jun 2020 — = — × 1.36
31 mar 2020 — = — × 1.38

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -3.26% = -4.86% × 0.49 × 1.37
30 sept 2024 -3.07% = -4.52% × 0.48 × 1.42
30 jun 2024 -3.32% = -4.74% × 0.51 × 1.36
31 mar 2024 21.67% = 39.46% × 0.43 × 1.29
31 dic 2023 20.59% = 36.68% × 0.43 × 1.29
30 sept 2023 21.01% = 35.94% × 0.44 × 1.32
30 jun 2023 21.75% = 35.40% × 0.47 × 1.32
31 mar 2023 22.59% = 35.40% × 0.49 × 1.31
31 dic 2022 23.88% = 37.20% × 0.49 × 1.30
30 sept 2022 25.12% = 37.62% × 0.52 × 1.28
30 jun 2022 26.77% = 38.26% × 0.54 × 1.31
31 mar 2022 22.47% = 30.84% × 0.56 × 1.31
31 dic 2021 23.19% = 30.92% × 0.56 × 1.33
30 sept 2021 22.83% = 30.52% × 0.57 × 1.32
30 jun 2021 21.66% = 29.80% × 0.55 × 1.33
31 mar 2021 30.76% = 43.06% × 0.53 × 1.35
31 dic 2020 31.22% = 43.70% × 0.53 × 1.35
30 sept 2020 — = — × — × 1.39
30 jun 2020 — = — × — × 1.36
31 mar 2020 — = — × — × 1.38

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -3.26% = -2.16 × 0.89 × 2.53% × 0.49 × 1.37
30 sept 2024 -3.07% = -1.85 × 0.87 × 2.80% × 0.48 × 1.42
30 jun 2024 -3.32% = -2.28 × 0.84 × 2.48% × 0.51 × 1.36
31 mar 2024 21.67% = 0.84 × 0.99 × 47.23% × 0.43 × 1.29
31 dic 2023 20.59% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43 × 1.29
30 sept 2023 21.01% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44 × 1.32
30 jun 2023 21.75% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47 × 1.32
31 mar 2023 22.59% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49 × 1.31
31 dic 2022 23.88% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49 × 1.30
30 sept 2022 25.12% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52 × 1.28
30 jun 2022 26.77% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54 × 1.31
31 mar 2022 22.47% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56 × 1.31
31 dic 2021 23.19% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56 × 1.33
30 sept 2021 22.83% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57 × 1.32
30 jun 2021 21.66% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55 × 1.33
31 mar 2021 30.76% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53 × 1.35
31 dic 2020 31.22% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53 × 1.35
30 sept 2020 — = — × — × — × — × 1.39
30 jun 2020 — = — × — × — × — × 1.36
31 mar 2020 — = — × — × — × — × 1.38

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2024 -2.38% = -4.86% × 0.49
30 sept 2024 -2.16% = -4.52% × 0.48
30 jun 2024 -2.43% = -4.74% × 0.51
31 mar 2024 16.81% = 39.46% × 0.43
31 dic 2023 15.92% = 36.68% × 0.43
30 sept 2023 15.97% = 35.94% × 0.44
30 jun 2023 16.54% = 35.40% × 0.47
31 mar 2023 17.18% = 35.40% × 0.49
31 dic 2022 18.30% = 37.20% × 0.49
30 sept 2022 19.59% = 37.62% × 0.52
30 jun 2022 20.50% = 38.26% × 0.54
31 mar 2022 17.19% = 30.84% × 0.56
31 dic 2021 17.44% = 30.92% × 0.56
30 sept 2021 17.25% = 30.52% × 0.57
30 jun 2021 16.30% = 29.80% × 0.55
31 mar 2021 22.80% = 43.06% × 0.53
31 dic 2020 23.07% = 43.70% × 0.53
30 sept 2020 — = — × —
30 jun 2020 — = — × —
31 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2024 -2.38% = -2.16 × 0.89 × 2.53% × 0.49
30 sept 2024 -2.16% = -1.85 × 0.87 × 2.80% × 0.48
30 jun 2024 -2.43% = -2.28 × 0.84 × 2.48% × 0.51
31 mar 2024 16.81% = 0.84 × 0.99 × 47.23% × 0.43
31 dic 2023 15.92% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43
30 sept 2023 15.97% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44
30 jun 2023 16.54% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47
31 mar 2023 17.18% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49
31 dic 2022 18.30% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49
30 sept 2022 19.59% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52
30 jun 2022 20.50% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54
31 mar 2022 17.19% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56
31 dic 2021 17.44% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56
30 sept 2021 17.25% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57
30 jun 2021 16.30% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55
31 mar 2021 22.80% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53
31 dic 2020 23.07% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53
30 sept 2020 — = — × — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Vertex Pharmaceuticals Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2024 -4.86% = -2.16 × 0.89 × 2.53%
30 sept 2024 -4.52% = -1.85 × 0.87 × 2.80%
30 jun 2024 -4.74% = -2.28 × 0.84 × 2.48%
31 mar 2024 39.46% = 0.84 × 0.99 × 47.23%
31 dic 2023 36.68% = 0.83 × 0.99 × 44.83%
30 sept 2023 35.94% = 0.81 × 0.99 × 45.10%
30 jun 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.81%
31 mar 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.83%
31 dic 2022 37.20% = 0.78 × 0.99 × 48.01%
30 sept 2022 37.62% = 0.81 × 0.99 × 46.95%
30 jun 2022 38.26% = 0.81 × 0.99 × 47.81%
31 mar 2022 30.84% = 0.86 × 0.98 × 36.80%
31 dic 2021 30.92% = 0.86 × 0.98 × 36.86%
30 sept 2021 30.52% = 0.79 × 0.98 × 39.42%
30 jun 2021 29.80% = 0.83 × 0.98 × 36.99%
31 mar 2021 43.06% = 0.84 × 0.98 × 52.07%
31 dic 2020 43.70% = 0.87 × 0.98 × 51.16%
30 sept 2020 — = — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).