Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Datadog Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad. Se observa una mejora constante en la eficiencia de la producción, reflejada en el ratio de margen de beneficio bruto, que experimenta un incremento desde el 77.23% en 2021 hasta alcanzar un máximo del 80.79% en 2024, para luego retroceder ligeramente a 79.96% en 2025.
La rentabilidad operativa muestra una evolución más volátil. Inicialmente negativa, con valores de -1.86% y -3.5% en 2021 y 2022 respectivamente, se recupera a -1.57% en 2023, alcanza un punto positivo de 2.02% en 2024, y vuelve a ser negativa en 2025 con -1.29%. Esta fluctuación sugiere cambios en la gestión de los costes operativos.
El ratio de margen de beneficio neto presenta una trayectoria similar a la del margen operativo, pasando de valores negativos en 2021 (-2.02%) y 2022 (-2.99%) a un valor positivo y creciente en los años siguientes, alcanzando un máximo de 6.85% en 2024, antes de disminuir a 3.14% en 2025. Este comportamiento indica una mejora en la capacidad de generar beneficios netos.
- Análisis de Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE sigue la misma tendencia que los márgenes de beneficio, pasando de valores negativos en los primeros años a positivos en los últimos. Se observa un incremento significativo en 2024 (6.77%), seguido de una disminución en 2025 (2.89%).
- Análisis de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA también experimenta una transición de valores negativos a positivos, con un crecimiento constante hasta 2024 (3.18%), seguido de una ligera disminución en 2025 (1.62%). Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período analizado, aunque con cierta volatilidad en los márgenes operativos y netos, y una ligera disminución en los ratios de rentabilidad en el último año considerado. La tendencia general es positiva, pero se recomienda un análisis más profundo de los factores que influyen en las fluctuaciones observadas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| Ingresos | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos y el beneficio bruto a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un incremento significativo en los ingresos, pasando de 1.028.784 miles de dólares en 2021 a 3.427.158 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad económica.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también experimenta un aumento considerable, evolucionando de 794.539 miles de dólares en 2021 a 2.740.201 miles de dólares en 2025. La magnitud del incremento sugiere una gestión eficiente de los costos de producción o adquisición de bienes y servicios.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia al alza inicial, incrementándose de 77.23% en 2021 a 80.79% en 2024. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 79.96% en 2025. A pesar de esta leve reducción, el margen se mantiene en niveles elevados, lo que indica una sólida rentabilidad en la venta de productos o servicios.
En resumen, los datos sugieren una empresa en expansión con una mejora continua en su rentabilidad, aunque con una estabilización del margen de beneficio bruto en los últimos períodos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| Ingresos | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un resultado de explotación negativo que, aunque disminuye en magnitud, persiste durante los tres primeros años. Posteriormente, se registra un cambio sustancial, con un resultado de explotación positivo en el cuarto año, seguido de una reversión a la negatividad en el quinto año.
Paralelamente, los ingresos muestran una trayectoria consistentemente ascendente a lo largo de los cinco años. El crecimiento de los ingresos se acelera progresivamente, indicando una expansión continua de la actividad económica de la entidad.
- Resultado de Explotación
- La tendencia del resultado de explotación es variable. Se pasa de pérdidas significativas a una ganancia en un período intermedio, para luego volver a incurrir en pérdidas. La volatilidad sugiere una sensibilidad a factores operativos o económicos.
- Ingresos
- Los ingresos experimentan un crecimiento constante y robusto a lo largo del período. Este crecimiento indica una capacidad sostenida para generar ventas y expandir su base de clientes.
El ratio de margen de beneficio operativo refleja la rentabilidad de las operaciones de la entidad. Inicialmente negativo, muestra una mejora gradual hasta alcanzar un valor positivo en el cuarto año. No obstante, este margen se reduce nuevamente en el quinto año, lo que sugiere una disminución en la eficiencia operativa o un aumento en los costos.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una correlación con el resultado de explotación, aunque en términos relativos. La fluctuación del ratio indica cambios en la capacidad de la entidad para convertir los ingresos en beneficios operativos.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento significativo en sus ingresos, pero su rentabilidad operativa es variable y susceptible a fluctuaciones. La evolución del ratio de margen de beneficio operativo sugiere que la gestión de costos y la eficiencia operativa son factores críticos para el desempeño financiero de la entidad.
Ratio de margen de beneficio neto
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Ingresos | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en los ingresos. Partiendo de 1.028.784 unidades monetarias en el primer período, se registra un aumento a 1.675.100, 2.128.359, 2.684.275 y finalmente 3.427.158 unidades monetarias en el último período. Esta trayectoria indica una expansión continua de la actividad económica.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta experimenta una transformación notable. Inicialmente, la entidad reporta pérdidas netas de -20.745 y -50.160 unidades monetarias en los dos primeros períodos. Sin embargo, a partir del tercer período, se registra un cambio hacia la rentabilidad, con una utilidad neta de 48.568 unidades monetarias, que aumenta significativamente a 183.746 y 107.741 unidades monetarias en los períodos subsiguientes. Aunque la utilidad neta disminuye en el último período, se mantiene en terreno positivo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad en relación con los ingresos. Inicialmente negativo (-2.02% y -2.99%), indicando pérdidas, el ratio se vuelve positivo a partir del tercer período (2.28%), mejorando a 6.85% y disminuyendo ligeramente a 3.14% en el último período. Esta evolución coincide con la transición de la entidad de pérdidas a ganancias, y la fluctuación final sugiere una posible estabilización o ajuste en la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado una fase de crecimiento significativo en sus ingresos, acompañada de una transición de pérdidas netas a ganancias. El ratio de margen de beneficio neto ha seguido una tendencia similar, reflejando la mejora en la rentabilidad, aunque con una ligera disminución en el último período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Datadog Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Capital contable | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una evolución marcada en la utilidad neta. Inicialmente, la entidad reporta pérdidas considerables en 2021 y 2022, de US$20.745 miles y US$50.160 miles respectivamente. A partir de 2023, se registra un cambio sustancial, pasando a una utilidad neta positiva de US$48.568 miles. Esta tendencia positiva se acentúa en 2024, alcanzando US$183.746 miles, aunque experimenta una ligera disminución en 2025, situándose en US$107.741 miles. La magnitud del cambio sugiere una reestructuración operativa o un crecimiento significativo en los ingresos.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Aumenta de US$1.041.203 miles en 2021 a US$1.410.505 miles en 2022, US$2.025.354 miles en 2023, US$2.714.363 miles en 2024 y finalmente US$3.732.206 miles en 2025. Este incremento continuo indica una sólida posición financiera y una capacidad creciente para financiar sus operaciones y crecimiento.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE refleja la rentabilidad de la inversión realizada por los accionistas. En 2021 y 2022, el ROE es negativo, con valores de -1.99% y -3.56% respectivamente, lo que coincide con las pérdidas netas reportadas en esos años. A partir de 2023, el ROE se vuelve positivo, alcanzando el 2.4%. Experimenta un aumento significativo en 2024, llegando al 6.77%, pero disminuye ligeramente en 2025, situándose en el 2.89%. La correlación entre el ROE y la utilidad neta es evidente, confirmando que la mejora en la rentabilidad está directamente relacionada con la transición a la rentabilidad positiva.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación significativa en su rentabilidad, pasando de pérdidas a ganancias sustanciales. El crecimiento constante del capital contable y la mejora del ROE sugieren una mejora en la eficiencia y la capacidad de generar valor para los accionistas, aunque se observa una moderación en el ROE en el último período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Datadog Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Activos totales | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
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El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una trayectoria que comienza con pérdidas considerables en los años 2021 y 2022, alcanzando su punto más bajo en 2022. A partir de 2023, la entidad experimenta una marcada recuperación, pasando a generar utilidades sustanciales. Esta tendencia positiva se mantiene en 2024, con un incremento significativo en la utilidad neta, aunque en 2025 se aprecia una moderación en el crecimiento.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante y progresivo a lo largo de todo el período. El incremento es particularmente notable entre 2021 y 2024, sugiriendo una expansión de las operaciones y/o inversiones en activos. El crecimiento se desacelera ligeramente en 2025, pero continúa siendo positivo.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA refleja la rentabilidad de la entidad en relación con sus activos totales. Inicialmente negativo en 2021 y 2022, lo que indica pérdidas en relación con la inversión en activos, el ROA se vuelve positivo en 2023 y experimenta un aumento considerable en 2024. En 2025, el ROA disminuye en comparación con 2024, pero se mantiene en un nivel positivo, indicando una rentabilidad continua, aunque menor.
En resumen, la entidad ha transitado de un período de pérdidas a uno de rentabilidad creciente, acompañado de una expansión constante de sus activos totales. La mejora en el ROA corrobora la eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidades, aunque se observa una ligera disminución en la eficiencia en el último año analizado.