Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Johnson Controls International plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Johnson Controls International plc, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 8,971) | 8,343) | 8,059) | 7,411) | 7,693) | 9,380) | |
| Ventas netas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 33.48% | 32.98% | 34.05% | 33.21% | 32.10% | 29.87% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 8,971 ÷ 26,793 = 33.48%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Johnson Controls International plc, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Ventas netas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 6.44% | 6.63% | 10.81% | 4.32% | 5.07% | 9.89% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Bienes de equipo | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Industriales | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 1,726 ÷ 26,793 = 6.44%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio neto
Johnson Controls International plc, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Ventas netas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 6.90% | 6.06% | 6.92% | 2.83% | 23.67% | 6.89% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Bienes de equipo | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Industriales | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Ventas netas
= 100 × 1,849 ÷ 26,793 = 6.90%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Johnson Controls International plc, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 11.18% | 9.42% | 9.32% | 3.62% | 28.71% | 10.22% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEsector | |||||||
| Bienes de equipo | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Industriales | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
= 100 × 1,849 ÷ 16,545 = 11.18%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Johnson Controls International plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Johnson Controls International plc, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Activos totales | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 4.38% | 3.63% | 3.91% | 1.55% | 13.42% | 4.43% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAsector | |||||||
| Bienes de equipo | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Industriales | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Activos totales
= 100 × 1,849 ÷ 42,242 = 4.38%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |