Análisis de áreas geográficas
Johnson Controls International plc opera en 4 regiones: Estados Unidos; Europa; Asia Pacífico; y otros productos no estadounidenses.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Johnson Controls International plc, ratio de rotación de activos por área geográfica
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Asia Pacífico | ||||||
| Otros productos no estadounidenses |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Observación general de las tendencias en los índices de rotación de activos
- El análisis de los índices de rotación de activos en diferentes áreas geográficas revela patrones variados a lo largo del período considerado. En términos globales, se observa una tendencia general a la alza en el índice en Estados Unidos, mientras que en Europa se evidencian fluctuaciones con una tendencia decreciente en ciertos períodos. La región de Asia Pacífico muestra un incremento constante y sostenido en la rotación de activos, y en Otros productos no estadounidenses se mantienen niveles relativamente estables, con ligeras variaciones.
- Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos ha presentado un incremento sostenido desde 2018. Se aprecia un aumento significativo de 4.55 en 2018 a 8.78 en 2023, indicando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas o ingresos en el período analizado. Este incremento puede reflejar mejoras en la gestión de activos o una estrategia más efectiva en la optimización del uso de los recursos en la región.
- Europa
- El índice en Europa muestra una tendencia de crecimiento en los primeros años, alcanzando picos en 2019 con 14.16, pero posteriormente experimenta una caída en 2020 y 2021, ubicándose en 9.33 y 10.16 respectivamente. Para 2022 y 2023, el índice presenta cierta recuperación, aunque sin volver a los niveles récord alcanzados en 2019. Esto puede sugerir fluctuaciones en la eficiencia operativa o en las condiciones del mercado europeo durante dicho período.
- Asia Pacífico
- La región de Asia Pacífico mantiene una tendencia positiva continua en la rotación de activos, pasando de 4.17 en 2018 a 8.9 en 2023. La progresión constante indica una mejora sostenida en la utilización de los activos para generar ventas, posiblemente atribuible a estrategias de gestión eficientes o al crecimiento de mercados en esta zona geográfica durante estos años.
- Otros productos no estadounidenses
- En este segmento, el índice de rotación de activos se muestra relativamente estable, con valores cercanos a 5 en los primeros años y un ligero aumento en 2022 que posteriormente se estabiliza. La variación en estos datos es moderada, sugiriendo una gestión de activos consistente en diferentes mercados no estadounidenses, con pequeños cambios que pueden deberse a condiciones específicas del mercado o a nuevas estrategias implementadas en ciertos años.
- Resumen y conclusiones
- En conjunto, los datos reflejan un aumento en la eficiencia en la utilización de los activos en Estados Unidos y Asia Pacífico, mientras que en Europa se evidencian fluctuaciones que sugieren cambios en la gestión o en las condiciones del mercado. La estabilidad en otros productos no estadounidenses indica un nivel consistente de eficiencia en esos segmentos. La tendencia global muestra una mejora sostenida en la rotación de activos, especialmente en Estados Unidos y Asia Pacífico, lo cual puede tener implicaciones positivas en términos de rentabilidad y gestión de recursos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Johnson Controls International plc; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Resumen de tendencias en ventas netas
- El análisis de las ventas netas muestra una fluctuación significativa a lo largo del período. Entre 2018 y 2019, se observa una disminución considerable, pasando de 14,625 millones a 11,973 millones de dólares. Esta tendencia de caída continúa en 2020, alcanzando los 11,371 millones, aunque con una caída menos pronunciada respecto al año anterior. Sin embargo, en 2021 y 2022, las ventas muestran una tendencia de recuperación, alcanzando los 11,577 millones en 2021 y 12,864 millones en 2022. La tendencia al alza se consolida en 2023, con ventas que alcanzan los 13,989 millones, alcanzando un nuevo máximo en el período analizado.
- Resumen de activos de larga duración
- El análisis del comportamiento de los activos de larga duración revela una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2022, con una reducción considerable de 3,216 millones a 1,573 millones de dólares. Este descenso puede indicar un proceso de disminución de inversiones en activos fijos o una política de desinversión o reemplazo de activos de larga duración. En 2023, los activos de larga duración muestran una ligera recuperación, alcanzando los 1,594 millones, aunque siguen en niveles significativamente inferiores a los de 2018.
- Resumen del índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica presenta una recuperación sostenida a lo largo del período. Comenzando en 4.55 en 2018, el ratio aumenta a 6.56 en 2019 y prosigue su tendencia de crecimiento en los años siguientes, alcanzando 6.64 en 2020, 7.07 en 2021, 8.18 en 2022 y 8.78 en 2023. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos en las operaciones geográficas, permitiendo generar mayores ventas por cada unidad monetaria invertida en activos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
Johnson Controls International plc; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Patrón en las ventas netas
- Las ventas netas experimentaron una caída significativa entre 2018 y 2019, pasando de 6,105 millones de USD a 3,697 millones de USD, lo que representa una reducción aproximada del 39%. Sin embargo, de 2019 a 2020, la recuperación fue evidente con una ligera disminución en 2020 hasta 3,523 millones de USD, pero en los años posteriores se observó una tendencia al alza constante. Desde 2021 hasta 2023, las ventas aumentaron de manera sostenida, alcanzando los 4,882 millones de USD en 2023, lo que indica una recuperación y crecimiento en las operaciones tras el descenso previo.
- Comportamiento de los activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia fluctuante a lo largo de los años. Se observa una disminución significativa en 2019, desde 790 millones de USD en 2018 a 261 millones, seguida por un incremento en 2020 que alcanza 278 millones. Desde entonces, estos activos aumentaron en 2021 a 436 millones, pero luego experimentaron pequeñas variaciones en 2022 y 2023, terminando en 514 millones de USD en 2023. La recuperación en 2020 y el incremento permanente en los años posteriores sugieren una estrategia de inversión o expansión en activos a largo plazo tras los años de reducción.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación muestra fluctuaciones significativas en el período analizado. En 2018, este ratio fue de 7.73, lo cual indica una alta eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2019, elevándose a 14.16, se observó una mejora notable en la eficiencia operativa, quizás impulsada por menores inversiones o mejor utilización de los activos existentes. Sin embargo, en 2020 hubo una reducción a 12.67, y posteriormente, en 2021, descendió aún más a 9.33, y en 2022 a 10.16. Para 2023, el ratio se estabilizó en 9.5, sugiriendo una cierta estabilización en la eficiencia de utilización de los activos en el contexto de las operaciones globales.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Asia Pacífico
Johnson Controls International plc; Asia Pacífico; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sustancial en las ventas netas desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico de 5,888 millones de dólares. Sin embargo, en 2020, las ventas experimentan una reducción significativa hasta 5,285 millones de dólares, indicando un descenso respecto al año anterior. Posteriormente, en 2021, las ventas aumentan nuevamente a 5,748 millones de dólares, seguido de una ligera estabilización en 2022 con 5,791 millones. En 2023, las ventas muestran una disminución ligeramente superior a 5,610 millones, sugiriendo una tendencia de estabilización o ligera declinación en los últimos años.
- Activos de larga duración
- La categoría presenta una tendencia a la disminución en los activos de larga duración a lo largo del período analizado. Desde 975 millones de dólares en 2018, los activos decrecen progresivamente, alcanzando 630 millones en 2023. Esto puede reflejar una política de desinversión, depreciación continua o cambios en la estructura de la inversión en activos fijos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos demuestra una tendencia de incremento constante desde 2018 hasta 2023. Comienza en 4.17 en 2018 y aumenta de manera sostenida, llegando a 8.9 en 2023. Este incremento indica que la empresa ha logrado utilizar sus activos de manera más eficiente para generar ventas durante los últimos cinco años, duplicando o casi triplicando la eficiencia en el uso de sus activos en relación con las ventas.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Otros no EE.UU.
Johnson Controls International plc; Otros productos no estadounidenses; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de disminución desde 2018 hasta 2020, pasando de 6,601 millones de dólares en 2018 a 2,138 millones en 2020. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una recuperación gradual, incrementándose nuevamente hasta 2,458 millones en 2022, aunque en 2023 se presenta una ligera caída a 2,312 millones. La fluctuación en las ventas puede estar relacionada con cambios en la demanda del mercado o en la estrategia comercial durante estos años.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración reflejan una disminución significativa de 2018 a 2019, de 1,190 millones a 397 millones de dólares, siendo este el valor más bajo en el período analizado. Desde entonces, estos activos se mantienen relativamente estables con ligeras variaciones, cerrando en 398 millones en 2023. La reducción inicial puede indicar una venta de activos, desinversiones o una estrategia de depreciación acelerada, mientras que la estabilidad posterior sugiere una falta de cambios sustanciales en estos activos en los últimos años.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta una tendencia de aumento de 2018 a 2019, pasando de 5.55 a 6.07, lo que indica una mejor utilización de los activos en ese período. Luego, en 2020, el índice experimenta una caída a 5.33, permaneciendo en ese nivel en 2021, antes de subir nuevamente a 6.13 en 2022 y reducirse ligeramente a 5.81 en 2023. Estas variaciones reflejan cambios en la eficiencia operacional y en el manejo del inventario, clientes o activos utilizados en la generación de ingresos, con una tendencia de mayor eficiencia en los años anteriores, aunque no consistente a lo largo del período.
Ventas netas
Johnson Controls International plc, ventas netas por área geográfica
US$ en millones
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Asia Pacífico | ||||||
| Otros productos no estadounidenses | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Resumen de tendencias en ventas netas por regiones y total
-
En el período comprendido entre 2018 y 2023, los datos muestran una tendencia general al crecimiento en las ventas netas a nivel global, aunque con variaciones en diferentes regiones y períodos específicos.
Las ventas netas totales aumentaron de manera sostenida, alcanzando aproximadamente un valor de 26,793 millones de dólares en 2023, desde los 31,400 millones en 2018. Esto representa un crecimiento a lo largo de los años, con ciertos años de estabilización y ligera disminución en algunas regiones.
Por regiones, Estados Unidos presenta una tendencia decreciente en los primeros años, con una caída significativa desde 2018 hasta 2020, donde las ventas bajaron de 14,625 millones a 11,371 millones de dólares. Sin embargo, en los años subsiguientes, especialmente en 2022 y 2023, se observa una recuperación y crecimiento, alcanzando cerca de 13,989 millones en 2023.
Europa muestra una tendencia similar con una caída pronunciada en 2019 y 2020, llegando a 3,523 millones en 2020 respecto a los 6,105 millones en 2018. A partir de ese punto, se evidencia una recuperación progresiva, con ventas de cerca de 4,882 millones en 2023, superando los niveles de 2019 y 2020.
Asia Pacífico, por su parte, experimentó un aumento significativo en 2019 con respecto a 2018, alcanzando 5,888 millones de dólares en ese año. La región tuvo una ligera caída en 2020, pero en general mostró una tendencia de crecimiento sostenido en los períodos siguientes, alcanzando 5,610 millones en 2023, aunque con cierta estabilidad y leves variaciones en los años más recientes.
En comparación con otras regiones, los Otros productos no estadounidenses presentaron una tendencia notablemente decreciente desde 2018, cuando alcanzaron 6,601 millones. La caída fue pronunciada en 2019, con apenas 2,410 millones, siguiendo en niveles similares en los años posteriores, cerrando en 2,312 millones en 2023. Este patrón indica una reducción significativa en este segmento específico, posiblemente por cambios en la estrategia comercial o en la demanda de estos productos fuera de Estados Unidos y Europa.
En conclusión, aunque la tendencia general de ventas netas es de crecimiento en el período analizado, la región de Estados Unidos mostró resistencia en la recuperación tras una caída inicial, mientras que Europa y Asia Pacífico experimentaron recuperaciones luego de disminuciones. La categoría de Otros productos no estadounidenses reflejó una tendencia decreciente marcada, lo cual podría ser relevante para identificar áreas de enfoque o de reestructuración estratégica.
Activos de larga duración
Johnson Controls International plc, activos de larga duración por área geográfica
US$ en millones
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Asia Pacífico | ||||||
| Otros productos no estadounidenses | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Tendencias en los activos de larga duración por regiones:
- Se observa una tendencia general de disminución en los activos de larga duración en las distintas regiones entre 2018 y 2023. En Estados Unidos, los activos pasaron de 3,216 millones de dólares en 2018 a 1,594 millones en 2023, evidenciando una reducción significativa y constante en este período, con un descenso notable en 2019 y 2020. Europa mostró fluctuaciones menores pero también una tendencia decreciente, comenzando en 790 millones en 2018 y alcanzando 514 millones en 2023, aunque con un incremento en 2021 y 2022. Asia Pacífico tuvo una caída progresiva desde 975 millones en 2018 a 630 millones en 2023, con leves aumentos en 2021 y 2022. La categoría de otros productos no estadounidenses también refleja disminuciones en sus activos, comenzando en 1,190 millones en 2018 y finalizando en 398 millones en 2023. Estas tendencias de reducción sugieren un posible desinversionamiento o una estrategia de consolidación en las inversiones de larga duración en dichas regiones.
- Total de activos de larga duración:
- El total global de activos de larga duración evidencia una disminución significativa desde 6,171 millones en 2018 hasta 3,136 millones en 2023. La caída más acusada ocurrió entre 2018 y 2019, seguida de niveles relativamente estables en 2020, con ligeros incrementos en 2021 y 2022, pero sin recuperar los valores iniciales. La disminución constante en el total refleja una tendencia general de reducción en la participación de activos de larga duración de la organización, lo cual podría estar relacionada con prácticas de desinversión, rotación de activos, o ajustes en la estructura de inversión.