Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 1 de mayo de 2024.

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Johnson Controls International plc, beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Johnson Controls International plc, NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Utilidad neta atribuible a Johnson Controls
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias esperadas2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de la reserva de reestructuración4
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital5
Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados, netos de los costos por intereses capitalizados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto de los costos por intereses capitalizados7
Gastos por intereses ajustados, netos de los costos por intereses capitalizados, después de impuestos8
Ingresos por intereses
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión9
Rentas de inversión, después de impuestos10
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas, neto de impuestos11
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias esperadas.

3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) de la reserva de reestructuración.

5 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de capital a la utilidad neta atribuible a Johnson Controls.

6 2023 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

7 2023 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto de los costos por intereses capitalizados = Gastos por intereses ajustados, netos de los costos por intereses capitalizados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 12.50% =

8 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a Johnson Controls.

9 2023 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 12.50% =

10 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

11 Eliminación de operaciones discontinuadas.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.

Impuestos operativos en efectivo

Johnson Controls International plc, impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Provisión (beneficio) del impuesto sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses, neto de los costos de intereses capitalizados
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Johnson Controls International plc disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron ligeramente de 2022 a 2023.

Capital invertido

Johnson Controls International plc, capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Deuda a corto plazo
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, menos parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para pérdidas crediticias esperadas3
Ingresos diferidos4
Reserva de reestructuración5
Equivalentes de renta variable6
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos7
Participaciones minoritarias
Patrimonio neto ajustado atribuible a Johnson Controls
Construcción en curso8
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de la reserva de reestructuración.

6 Adición de equivalentes de capital al patrimonio neto atribuible a Johnson Controls.

7 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

8 Sustracción de construcción en curso.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Johnson Controls International plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Costo de capital

Johnson Controls International plc, costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 12.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Johnson Controls International plc, ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio económico

Johnson Controls International plc, ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
 
Ventas netas
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ventas netas ajustadas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Johnson Controls International plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.