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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Fair Isaac Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de ingresos
- El porcentaje de ingresos proveniente del Software local y SaaS muestra una tendencia relativamente estable con fluctuaciones menores, oscilando en torno al 35% al 45%. Se observa una ligera disminución en el porcentaje hacia finales del período, llegando a valores cercanos al 35%, lo que podría indicar una disminución en la proporción de estos ingresos respecto al total. Por otro lado, los Servicios profesionales presentan una tendencia a la baja, con porcentajes que inicialmente estaban por encima del 15%, pero que posteriormente disminuyen a niveles cercanos al 4-5%, evidenciando una reducción en la contribución de esta fuente a los ingresos totales.
- Puntuaciones
- Las puntuaciones como una porción de los ingresos muestran una tendencia al alza a lo largo del período, incrementándose desde aproximadamente el 33% en 2018 hasta más del 60% en 2024. Esto indica una creciente importancia de esta línea de negocio, pudiendo reflejar una mayor demanda o una mayor monetización de las puntuaciones en el modelo de negocio.
- Costos y beneficios brutos
- El costo de los ingresos en porcentaje del ingreso revela una tendencia decreciente, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el porcentaje de costos en relación a los ingresos, pasando de alrededor del -30% a niveles cercanos al -16%. El beneficio bruto mantiene un porcentaje elevado, en rango entre 69% y 83%, alcanzando picos máximos hacia finales del período, lo que indica una sólida rentabilidad en la generación de margen bruto.
- Gastos de investigación y desarrollo y administrativos
- Los gastos en investigación y desarrollo (I+D) se mantienen relativamente constantes como porcentaje de los ingresos, en torno al 10-14%, mostrando cierto control en la inversión en innovación. Los gastos de ventas, generales y administrativos además se mantienen en rangos similares, alrededor del 26-38%, aunque presentan cierta volatilidad, pero sin cambios drásticos a largo plazo.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia positiva, con porcentajes que oscilan desde aproximadamente 17% hasta más del 50%. Se observa un aumento significativo en algunos períodos, particularmente durante 2021, indicando mejoras en la gestión operacional y rentabilidad operacional. La tendencia general refleja un crecimiento en la capacidad de generación de beneficios de explotación.
- Gastos por intereses y otros ingresos
- Los gastos netos por intereses permanecen relativamente estables, en torno al -3.6% al -6.7%, con una tendencia ligeramente al alza en los últimos años, lo que puede reflejar mayor endeudamiento o mayores costos financieros. Los otros ingresos netos fluctúan entre valores positivos y negativos, con una tendencia a incrementarse en valores positivos hacia los períodos más recientes, sugiriendo una posible diversificación de las fuentes de ingreso adicional.
- Ingresos antes de impuestos y beneficios
- Los ingresos antes de impuestos muestran una tendencia al alza, alcanzando valores cercanos al 44%, indicando una mejora significativa en la rentabilidad antes de impuestos. La provisión para impuestos muestra una elevada volatilidad, pero en general refleja esfuerzos de gestión fiscal o cambios tributarios, que repercuten en la utilidad neta.
- Utilidad neta
- La utilidad neta como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia general ascendiente desde alrededor del 15% en 2018 hasta superar el 30% en 2024. Se evidencia una mejoría en la rentabilidad final de la empresa, con picos destacados en ciertos períodos, sustentada en la reducción de costos relativos y en un incremento en los ingresos operativos y antes de impuestos.