Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
- Tendencias en los ingresos y resultados operativos
- Los ingresos totales muestran una tendencia favorable a lo largo de los años, incrementándose de manera constante desde aproximadamente US$ 1,16 mil millones en 2019 hasta US$ 1,72 mil millones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión sostenida en la capacidad de generación de ingresos de la compañía. Los resultados de explotación también revelan una tendencia positiva, aumentando de US$ 253.548 en 2019 a US$ 733.629 en 2024, indicando mejoras en la eficiencia operacional y en la rentabilidad de las actividades principales.
- Estructura de costos y margen bruto
- El costo de los ingresos presenta una tendencia de incremento en términos absolutos, pasando de US$ 336.845 en 2019 a US$ 348.206 en 2024, aunque en porcentaje respecto a los ingresos, se mantiene relativamente estable. El beneficio bruto refleja un crecimiento significativo, pasando de US$ 823.238 en 2019 a US$ 1.369.320 en 2024, lo cual indica una mejora en los márgenes de rentabilidad bruta y una gestión eficiente de los costos relacionados con los ingresos.
- Gastos operativos y su impacto en la rentabilidad
- Los gastos en investigación y desarrollo muestran fluctuaciones, con incrementos de aproximadamente US$ 17.000 mil en 2019 a más de US$ 17.100 mil en 2024, sugiriendo una inversión continua en innovación. Los gastos de ventas, generales y administrativos también aumentan, especialmente en 2024, alcanzando US$ 462.834 mil. Esto podría indicar una expansión en la estructura de costos para soportar el crecimiento de ingresos. La amortización de activos intangibles se mantiene relativamente estable, con leves disminuciones, señalando una madurez en los activos intangibles.
- Resultados de explotación y aspectos financieros
- El resultado de explotación evidencia un crecimiento sostenido, alcanzando US$ 733.629 en 2024 desde US$ 253.548 en 2019. Los gastos por intereses incrementan considerablemente en los últimos años, pasando de US$ 39.752 en 2019 a US$ 105.638 en 2024, reflejando un incremento en el nivel de endeudamiento o en el costo financiero asociado. Los otros ingresos (gastos), netos, también muestran crecimiento y variaciones positivas, contribuyendo parcialmente a la mejora en el resultado final.
- Resultado antes de impuestos y utilidad neta
- La utilidad antes de impuestos aumenta de US$ 216.072 en 2019 a US$ 642.025 en 2024, evidenciando una clara tendencia de aumento en la rentabilidad fiscal. La provisión para impuestos también crece, en línea con los beneficios, hasta US$ 129.214 en 2024. La utilidad neta se incrementa de US$ 192.124 en 2019 a US$ 512.811 en 2024, reflejando un crecimiento en la rentabilidad neta y la capacidad de la empresa para generar beneficios tras el pago de impuestos.
- Otros aspectos relevantes
- El análisis de las puntuaciones y otros conceptos muestra un crecimiento en el valor asociado, especialmente en las puntuaciones, que incrementan de US$ 421.177 en 2019 a US$ 919.650 en 2024, lo cual puede indicar una ampliación en los activos intangibles relacionados con la propiedad intelectual y la reputación de la marca. Además, se observa una inversión continua en innovación y reestructuración, a pesar de algunos gastos puntuales en reestructuración que no están presentes en todos los años.