Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2012
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2012
- Análisis de la deuda
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Palo Alto Networks Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave del rendimiento. A continuación, se presenta un resumen detallado de las observaciones.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% a lo largo de todo el período analizado, lo que indica que la escala de ingresos no ha experimentado variaciones significativas.
- Distribución de Ingresos por Producto y Suscripción/Soporte
- Se observa una disminución gradual en el porcentaje de ingresos provenientes del producto, pasando de aproximadamente el 30% en 2019 a alrededor del 18% en 2025. En contraste, el porcentaje de ingresos provenientes de suscripción y soporte muestra una tendencia ascendente, comenzando en el 70% en 2019 y alcanzando aproximadamente el 82% en 2025. Esta evolución sugiere un cambio estratégico hacia un modelo de negocio basado en suscripciones.
- Coste de los Ingresos
- El coste de los ingresos, expresado como porcentaje de los ingresos totales, presenta una tendencia general al alza, pasando de aproximadamente el -28.2% en 2019 a alrededor del -27.06% en 2025. Aunque los valores son negativos, lo que indica un coste, el aumento sugiere una presión creciente sobre los márgenes brutos.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos, muestra fluctuaciones a lo largo del período, pero se mantiene relativamente estable, oscilando entre el 69% y el 74%. Se observa una ligera mejora en los últimos trimestres, indicando una posible optimización en la gestión de costes.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación, como porcentaje de los ingresos, han disminuido significativamente a lo largo del tiempo. Comenzando en aproximadamente el -78.5% en 2019, se reducen a alrededor del -61.72% en 2025. Esta reducción sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los gastos operativos.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos, ha experimentado una mejora sustancial. Pasando de valores negativos cercanos al -7% en 2019, alcanza valores positivos de alrededor del 12.49% en 2025. Este cambio indica una mejora significativa en la rentabilidad operativa.
- Gastos por Intereses
- Los gastos por intereses, como porcentaje de los ingresos, han disminuido constantemente, pasando de aproximadamente el -2.45% en 2019 a alrededor del -0.01% en 2025. Esta reducción sugiere una disminución de la carga financiera.
- Otros Ingresos (Gastos), Netos
- Los otros ingresos (gastos) netos, como porcentaje de los ingresos, muestran fluctuaciones, pero en general se mantienen relativamente estables, con un aumento significativo en los últimos trimestres, llegando a un 4.16% en 2025.
- Ingresos (Pérdidas) Antes de Impuestos
- Los ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta han mejorado significativamente, pasando de valores negativos cercanos al -7% en 2019 a valores positivos de alrededor del 16.65% en 2025. Este cambio refleja una mejora en la rentabilidad general.
- (Provisión para) Beneficiarse de los Impuestos sobre la Renta
- La provisión para impuestos sobre la renta muestra fluctuaciones significativas, incluyendo valores negativos y positivos. En particular, se observa un valor extremadamente alto en 2024 (81.59%), lo que podría indicar un evento fiscal inusual.
- Utilidad (Pérdida) Neta
- La utilidad (pérdida) neta, como porcentaje de los ingresos, ha experimentado una transformación notable. Pasando de valores negativos cercanos al -8% en 2019, alcanza valores positivos de alrededor del 10.01% en 2025. Este cambio indica una mejora sustancial en la rentabilidad neta.