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- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2012
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2012
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2012
- Periodificaciones agregadas
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave del rendimiento. Se observa una evolución constante en la composición de los ingresos, la rentabilidad y los gastos operativos a lo largo del período analizado.
- Ingresos por Suscripción
- El porcentaje de ingresos provenientes de suscripciones muestra una tendencia general al alza, comenzando en 95.07% y alcanzando 97.31% antes de retroceder ligeramente a 96.83% y 97.14% en los últimos trimestres. Esto indica una creciente dependencia de los ingresos recurrentes.
- Servicios Profesionales y Otros
- En contraste con las suscripciones, el porcentaje de ingresos generados por servicios profesionales y otros ha disminuido de manera constante, pasando de 4.93% a 2.86%. Esta reducción sugiere un enfoque estratégico en el crecimiento de los ingresos por suscripción.
- Costo de los Ingresos
- El costo de los ingresos, expresado como porcentaje de los ingresos totales, presenta fluctuaciones, pero se mantiene relativamente estable en un rango entre -21.39% y -23.37%. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos, muestra una tendencia general al alza, comenzando en 78.01% y alcanzando un máximo de 80.02% antes de estabilizarse alrededor del 78-79%. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la prestación de servicios.
- Gastos de Operación
- Los gastos de operación, incluyendo ventas y marketing, investigación y desarrollo, y gastos generales y administrativos, representan una porción significativa de los ingresos, oscilando entre -60.49% y -76.54%. Se observa una disminución en los gastos de operación en los últimos trimestres, lo que contribuye a la mejora de la rentabilidad.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos, ha experimentado una notable mejora, pasando de 7.13% a 16.79% y luego a 12.42%. Esta tendencia positiva indica una mayor eficiencia operativa y una mejor gestión de los costos.
- Ingresos por Intereses
- Los ingresos por intereses muestran una tendencia al alza, pasando de -0.51% a 3.38%, lo que sugiere una mejor gestión de la tesorería y un aumento de los ingresos financieros.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, ha experimentado una fluctuación significativa, con un pico notable en el cuarto trimestre de 2023 (48.56%). A pesar de esta volatilidad, la utilidad neta muestra una tendencia general al alza, pasando de 6.03% a 11.24% en el último período analizado.
- Impuestos sobre la Renta
- La (Provisión para) beneficiarse de los impuestos sobre la renta presenta una alta volatilidad, con valores que oscilan entre -5.64% y 40.47%. Esta variabilidad sugiere cambios en las estrategias fiscales o en las regulaciones impositivas.
En resumen, los datos indican una empresa que está logrando mejorar su rentabilidad a través de un enfoque en los ingresos por suscripción, una gestión eficiente de los costos operativos y una mejor gestión de la tesorería. La volatilidad en los impuestos sobre la renta requiere un seguimiento continuo.