Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
Fair Isaac Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
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1 US$ en miles
Este análisis resume las tendencias observadas en las series de resultados y métricas proporcionadas, abarcando el periodo 2005-2024. Se describen patrones de crecimiento de ingresos, evolución de la utilidad neta y la rentabilidad neta, con énfasis en cambios de ciclo y en la relación entre beneficio y ventas.
- Utilidad neta
- La serie comienza con 134,548 miles de USD en 2005 y muestra una caída significativa hasta 2009, con 65,102 miles; continúa con niveles relativamente bajos entre 2010 (64,457) y 2011 (71,562), seguido de una recuperación gradual hacia 2012 (92,004) y 2013-2015 (90,095 a 86,502). A partir de 2016 se observa una tendencia al alza sostenida, alcanzando 109,448 en 2016, 128,256 en 2017 y 142,415 en 2018. A partir de 2019 se acelera el crecimiento, con 192,124 en 2019, 236,411 en 2020 y un salto importante en 2021 a 392,084, manteniéndose en 373,541 en 2022 y aumentando a 429,375 en 2023 y 512,811 en 2024. En conjunto, la trayectoria refleja una fase de recuperación tras la caída de la crisis previa, seguida de un crecimiento acelerado en los últimos años, alcanzando el nivel más alto del periodo en 2024.
- Ingresos
- Los ingresos comienzan en 798,671 miles de USD en 2005 y permanecen relativamente estables hasta 2007 (alrededor de 822-799 miles), con una caída notable en 2008-2009 hacia 744,842 y 630,735 miles, respectivamente. Entre 2010 y 2015 se observa una recuperación gradual, llegando a 838,781 en 2015. A partir de 2016 la tendencia se vuelve claramente alcista, con 932,169 en 2016, 1,032,475 en 2017 y 1,160,083 en 2018. El crecimiento continúa de forma sostenida hasta 2024, alcanzando 1,717,526 miles de USD. En resumen, tras una fase de desaceleración al inicio del periodo, la curva de ingresos se invierte y muestra un crecimiento sólido y persistente desde 2016 en adelante, con un incremento notable especialmente en los años recientes.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto comienza en 16.85% en 2005 y desciende gradualmente hasta ubicarse en torno a 10-11% entre 2009 y 2010, con una ligera recuperación hacia 11.55% en 2011 y 13.60% en 2012. En los años 2013-2015 se observa una nueva compresión hacia 12% y 10.31% en 2015. A partir de 2016 se reanuda la mejora, alcanzando 12.42% en 2016, 13.76% en 2017 y 13.79% en 2018. Desde 2019 se manifiesta una aceleración notable de la rentabilidad, con 16.56% en 2019 y 18.26% en 2020, seguido de un incremento significativo en 2021 a 29.78%, y manteniéndose en 27.12% en 2022, 28.37% en 2023 y 29.86% en 2024. Este patrón indica una transición desde una fase de contracción de márgenes hacia una expansión sustancial de la rentabilidad a partir de 2020-2021, con niveles cercanos al 30% en los últimos años.
Comparación con la competencia
Fair Isaac Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Fair Isaac Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Fair Isaac Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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