Estructura de la cuenta de resultados
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CrowdStrike Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
CrowdStrike Holdings Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
- Patrón en la composición de ingresos
- El porcentaje de ingresos provenientes de suscripciones mantiene una tendencia estable con un valor cercano al 94%, con ligeras fluctuaciones, alcanzando picos en aproximadamente el 95.3% en octubre de 2024 y julio de 2024. Esto indica una consolidación en la estrategia de ingresos basada en suscripciones. Por otro lado, los servicios profesionales representan aproximadamente un 5% de los ingresos, con pequeñas variaciones, sugiriendo una disminución relativa en esta fuente de ingresos a lo largo del tiempo.
- Variaciones en los márgenes de beneficio bruto
- El beneficio bruto como porcentaje de los ingresos se mantiene en niveles elevados, por encima del 72%, alcanzando un pico cercano al 75.57% en octubre de 2020. La tendencia muestra un ligero descenso hacia los últimos periodos, situándose en alrededor del 73.46% en octubre de 2023, lo que indica una ligera presión sobre los márgenes, aunque todavía conservando una alta rentabilidad en la generación de beneficios a partir de los ingresos.
- Distribución de los gastos operativos
- Los gastos en ventas y marketing, en porcentaje de los ingresos, muestran una tendencia decreciente, desde niveles cercanos al 60% en los primeros periodos, hacia aproximadamente un 38% en los últimos periodos. Este patrón puede reflejar una optimización en las campañas o un cambio en la estrategia de inversión en esta área. Los gastos en investigación y desarrollo se mantienen en un rango relativamente constante, oscilando entre aproximadamente el 24% y el 30%, con un incremento en ciertos periodos, especialmente en 2023, lo que sugiere una intensificación de esfuerzos en innovación y desarrollo de productos.
- Gastos generales y administrativos
- Este rubro también presenta cierta estabilidad, ubicándose en torno al 11-15% del ingreso a lo largo del tiempo, con picos en ciertas ocasiones que podrían responder a inversiones en infraestructura o gastos asociados a crecimiento de la empresa.
- Indicadores de rentabilidad operacional y neta
- Los resultados antes de impuestos y la utilidad neta exhiben una tendencia de mejora significativa en algunos periodos, llegando a niveles positivos, especialmente en 2021 y 2022, después de largos periodos con pérdidas. La pérdida neta como porcentaje de los ingresos presenta una disminución con respecto a los picos de pérdida en 2019 y 2020, reflejando recuperación en la rentabilidad operativa y neta. En períodos recientes, el resultado neto vuelve a ser positivo, aunque en niveles modestos en comparación con los picos de ganancias en los años posteriores.
- Componentes financieros y otros ingresos
- Los ingresos por intereses incrementan gradualmente, alcanzando valores alrededor del 5% en 2023 y 2024, lo cual indica una gestión efectiva de recursos financieros o inversiones. Los otros ingresos y gastos netos mantienen una tendencia relativamente estable, contribuyendo en menor medida al resultado global y mostrando cierta volatilidad menor en comparación con otros componentes.
- Contexto de la tendencia general
- La compañía muestra una tendencia hacia una mayor estabilidad y mejora en la rentabilidad, con una consolidación del modelo de negocio en torno a la suscripción. La reducción en los gastos en ventas y marketing, junto con un crecimiento en los beneficios brutos, sugiere una optimización de recursos. Sin embargo, todavía presenta pérdidas en ciertos períodos, aunque la tendencia a la recuperación y los resultados positivos en los últimos datos reflejan un movimiento hacia la rentabilidad sostenida en el futuro cercano.