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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de ingresos
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Intuit Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos de la actividad económica observada.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos se mantienen constantes en el 100% a lo largo del período analizado, lo que indica que la escala utilizada es relativa a los ingresos totales y no refleja un cambio en la magnitud de estos.
- Distribución de Ingresos
- Se observa una fluctuación en la proporción de ingresos provenientes del servicio y de productos/otros. El porcentaje de ingresos por servicio varía considerablemente, alcanzando un máximo del 90.16% y un mínimo del 67.87%, mientras que los ingresos por productos y otros muestran un comportamiento inverso, oscilando entre el 32.13% y el 9.84%. Esta dinámica sugiere una variabilidad en el mix de productos y servicios ofrecidos o en la demanda de los mismos.
- Costos de los Ingresos
- El costo de los ingresos, tanto por servicios como por productos, presenta una tendencia general a la baja en los primeros períodos, seguido de un aumento y posterior estabilización. El costo total de los ingresos fluctúa entre -14.19% y -26.29%, indicando una gestión variable de los costos asociados a la generación de ingresos.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto muestra una correlación inversa con el costo de los ingresos, alcanzando picos cuando los costos son menores y disminuyendo cuando los costos aumentan. Se observa una variación entre el 73.97% y el 85.81%, lo que sugiere una capacidad variable para mantener la rentabilidad en la venta de bienes y servicios.
- Gastos Operativos
- Los gastos de venta y comercialización, investigación y desarrollo, y generales y administrativos representan una parte significativa de los ingresos netos. Se observa una tendencia a la disminución en estos gastos en los últimos períodos, lo que podría indicar medidas de control de costos o cambios en la estrategia empresarial. La amortización de activos intangibles también muestra un aumento progresivo.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación presenta una volatilidad considerable, pasando de un 0.86% a un 47.07% y luego fluctuando a lo largo del tiempo. Esta variabilidad sugiere una sensibilidad a los cambios en los ingresos, costos y gastos operativos.
- Impuestos y Utilidad Neta
- El beneficio del impuesto sobre la renta varía significativamente, incluyendo valores negativos que indican una provisión fiscal. La utilidad neta, como resultado final, también muestra fluctuaciones, con un rango entre -2.32% y 36.11%, reflejando la combinación de los resultados de explotación e impuestos.
En resumen, los datos indican una empresa con una estructura de ingresos variable, una gestión de costos dinámica y una rentabilidad susceptible a las fluctuaciones del mercado y las decisiones internas.