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Datos trimestrales
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- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Intuit Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Transición en la composición de ingresos
- El porcentaje de ingresos provenientes de servicios presenta una tendencia relativamente estable, oscilando entre 67.87% y 90.16%, con un pico destacado en el primer trimestre de 2021 y un valor cercano a esa cifra en el inicio de 2024. Por otro lado, la proporción de ingresos originados por productos y otros muestra una mayor volatilidad, fluctuando en rangos bajos, predominantemente entre 9.84% y 32.13%. Esto sugiere una dependencia mayor en los servicios a lo largo del período, aunque ocasionalmente la contribución de productos aumenta temporalmente.
- Cambios en la rentabilidad y márgenes
- El beneficio bruto, como porcentaje de ingresos netos, ha mostrado cierta estabilidad, con valores que oscilan entre aproximadamente 73.97% y 85.81%. Se destacan picos en los trimestres de 2020 y 2021, indicando un incremento en la rentabilidad. Sin embargo, también hay períodos de disminución, específicamente en la parte final del período analizado. La utilidad neta, en tanto, refleja un incremento notable en ciertos períodos, alcanzando hasta 36.11% en uno de los trimestres de 2020, aunque también se observan valores bajos o negativos en algunos trimestres, especialmente en 2021 y en ciertos trimestres de 2022 y 2023.
- Costos y gastos asociados
- Los costos de los ingresos, incluyendo costos de servicios y productos, muestran una tendencia decreciente en su porcentaje respecto a los ingresos en varios periodos, particularmente en los trimestres de 2022 y 2023, alcanzando valores cercanos a 15% en algunos momentos. La amortización de tecnología y otros activos intangibles también presenta una disminución en algunos períodos, con picos de mayor porcentaje en los años recientes, lo que puede reflejar una mayor inversión en activos intangibles o cambios en las políticas de amortización.
- Gasto en ventas, investigación y administración
- Los gastos asociados a ventas y comercialización, investigación y desarrollo, así como generales y administrativos tienden a mantener proporciones variables, pero con una tendencia a la reducción en ciertos períodos. Notablemente, los gastos de investigación y desarrollo muestran una disminución significativa a finales del período analizado, situándose en niveles cercanos al 9-10%, indicando un posible esfuerzo por optimizar estos rubros.
- Resultado operativo y gastos financieros
- El resultado (pérdida) de explotación presenta fluctuaciones importantes, con picos en algunos trimestres que superan el 40%, y períodos de resultado positivo que alcanzan cerca del 47.98%. Esto refleja una alta volatilidad en la rentabilidad operacional. Los gastos por intereses, en tanto, permanecen relativamente controlados, con porcentajes que varían entre aproximadamente -1.89% y -0.07%, evidenciando un nivel moderado de carga financiera.
- Ingresos antes de impuestos y utilidad neta
- Los ingresos antes de impuestos muestran una fuerte variabilidad, alcanzando picos de hasta 46.9% y mínimos cercanos a -4.4%. La utilidad neta, que refleja el resultado final tras impuestos, presenta una tendencia a la recuperación tras valores negativos en algunos períodos, logrando alcanzas hasta 36.37% en ciertos trimestres. La relación de utilidad neta con los ingresos netos exhibe una tendencia general positiva en algunos períodos, aunque con altibajos significativos en otros, reflejando la volatilidad en la rentabilidad final.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una empresa con una estructura de ingresos predominantemente basada en servicios. La rentabilidad muestra estabilidad relativa en margen bruto, pero con significativa volatilidad en los resultados operativos y netos, destacando períodos de alta rentabilidad y otros de resultados negativos o bajos. Los costos y gastos han sido gestionados en ciertos períodos para mantener márgenes aceptables, aunque la inversión en investigación y desarrollo ha tendido a disminuir en porcentaje respecto a los ingresos hacia finales del período analizado. La carga financiera ha sido moderada, contribuyendo a una recuperación en la utilidad final en algunos trimestres recientes. La tendencia indica esfuerzos por mejorar la eficiencia operacional y aprovechar las oportunidades de crecimiento en los segmentos de servicios, aunque la volatilidad en los resultados sigue siendo un aspecto a monitorear.