Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Fair Isaac Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 29.85% | = | 100 | × | 512,811) | ÷ | 1,717,884) |
| 30 sept 2023 | 27.26% | = | 100 | × | 429,375) | ÷ | 1,575,281) |
| 30 sept 2022 | 25.90% | = | 100 | × | 373,541) | ÷ | 1,442,034) |
| 30 sept 2021 | 25.01% | = | 100 | × | 392,084) | ÷ | 1,567,776) |
| 30 sept 2020 | 14.72% | = | 100 | × | 236,411) | ÷ | 1,606,240) |
| 30 sept 2019 | 13.40% | = | 100 | × | 192,124) | ÷ | 1,433,448) |
| 30 sept 2018 | 11.35% | = | 100 | × | 142,415) | ÷ | 1,255,079) |
| 30 sept 2017 | 10.21% | = | 100 | × | 128,256) | ÷ | 1,255,620) |
| 30 sept 2016 | 8.96% | = | 100 | × | 109,448) | ÷ | 1,221,052) |
| 30 sept 2015 | 7.03% | = | 100 | × | 86,502) | ÷ | 1,230,163) |
| 30 sept 2014 | 7.96% | = | 100 | × | 94,879) | ÷ | 1,192,298) |
| 30 sept 2013 | 7.76% | = | 100 | × | 90,095) | ÷ | 1,161,547) |
| 30 sept 2012 | 7.94% | = | 100 | × | 92,004) | ÷ | 1,158,611) |
| 30 sept 2011 | 6.34% | = | 100 | × | 71,562) | ÷ | 1,129,468) |
| 30 sept 2010 | 5.74% | = | 100 | × | 64,457) | ÷ | 1,123,716) |
| 30 sept 2009 | 4.99% | = | 100 | × | 65,102) | ÷ | 1,303,888) |
| 30 sept 2008 | 6.58% | = | 100 | × | 83,952) | ÷ | 1,275,253) |
| 30 sept 2007 | 8.20% | = | 100 | × | 104,650) | ÷ | 1,275,771) |
| 30 sept 2006 | 7.83% | = | 100 | × | 103,486) | ÷ | 1,321,205) |
| 30 sept 2005 | 9.96% | = | 100 | × | 134,548) | ÷ | 1,351,061) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en miles
- Trend de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Desde 134,548 miles de dólares en 2005, la utilidad experimenta una tendencia general de aumento, alcanzando 512,811 miles en 2024. Se observa una recuperación después de ciertos períodos de estabilización o ligeras caídas, con incrementos notables a partir de 2016, donde la utilidad crece de manera consistente y significativa.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de aumento a largo plazo, salvo por un descenso abrupto en 2010 desde los picos previos en 2009 y 2010. Desde 2012 en adelante, se percibe una tendencia alcista continua, alcanzando 1,715,884 miles de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión en la base de activos, con incrementos significativos en los últimos años, particularmente desde 2016, sugiriendo inversión en recursos y crecimiento de la capacidad operativa.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una tendencia de mejora progresiva en la eficiencia para generar utilidades con los activos disponibles. Desde valores cercanos a 10% en 2005-2007, se observa un incremento constante a partir de 2015, alcanzando casi 30% en 2024. Esta evolución indica una gestión más eficiente y un mayor aprovechamiento de los activos o un aumento en la rentabilidad relativa de los activos utilizados.
- Contexto general
- La empresa presenta un patrón de crecimiento sostenido en utilidad neta y activos totales, acompañado de una mejora significativa en la rentabilidad. La recuperación y crecimiento en utilidad neta post-2015, junto con la expansión en activos, sugieren que la organización ha consolidado sus operaciones y ha invertido en expansión o modernización. La mejora en el ROA confirma una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de sus recursos disponibles.
Comparación con la competencia
Fair Isaac Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 29.85% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 30 sept 2023 | 27.26% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 30 sept 2022 | 25.90% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 30 sept 2021 | 25.01% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 30 sept 2020 | 14.72% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 30 sept 2019 | 13.40% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 30 sept 2018 | 11.35% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 30 sept 2017 | 10.21% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 30 sept 2016 | 8.96% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 30 sept 2015 | 7.03% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 30 sept 2014 | 7.96% | 16.41% | 2.49% | — | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 30 sept 2013 | 7.76% | 19.46% | 2.79% | — | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 30 sept 2012 | 7.94% | 15.32% | 8.35% | — | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 30 sept 2011 | 6.34% | 14.48% | 9.26% | — | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 30 sept 2010 | 5.74% | 13.87% | 9.52% | — | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 30 sept 2009 | 4.99% | 12.97% | 5.31% | — | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 30 sept 2008 | 6.58% | 13.64% | 14.98% | — | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 30 sept 2007 | 8.20% | 11.57% | 12.67% | — | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 30 sept 2006 | 7.83% | 10.33% | 8.48% | — | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 30 sept 2005 | 9.96% | 10.50% | 24.70% | — | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Fair Isaac Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Fair Isaac Corp. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 29.85% | 12.19% |
| 30 sept 2023 | 27.26% | 11.12% |
| 30 sept 2022 | 25.90% | 11.25% |
| 30 sept 2021 | 25.01% | 12.14% |
| 30 sept 2020 | 14.72% | 9.64% |
| 30 sept 2019 | 13.40% | 10.81% |
| 30 sept 2018 | 11.35% | 6.11% |
| 30 sept 2017 | 10.21% | 7.29% |
| 30 sept 2016 | 8.96% | 8.86% |
| 30 sept 2015 | 7.03% | 8.53% |
| 30 sept 2014 | 7.96% | 11.18% |
| 30 sept 2013 | 7.76% | 13.46% |
| 30 sept 2012 | 7.94% | 13.36% |
| 30 sept 2011 | 6.34% | 15.34% |
| 30 sept 2010 | 5.74% | 14.69% |
| 30 sept 2009 | 4.99% | 13.64% |
| 30 sept 2008 | 6.58% | 14.32% |
| 30 sept 2007 | 8.20% | 12.84% |
| 30 sept 2006 | 7.83% | 12.19% |
| 30 sept 2005 | 9.96% | 11.53% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Fair Isaac Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Fair Isaac Corp. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 29.85% | 11.95% |
| 30 sept 2023 | 27.26% | 12.47% |
| 30 sept 2022 | 25.90% | 14.49% |
| 30 sept 2021 | 25.01% | 14.60% |
| 30 sept 2020 | 14.72% | 11.43% |
| 30 sept 2019 | 13.40% | 11.77% |
| 30 sept 2018 | 11.35% | 10.94% |
| 30 sept 2017 | 10.21% | 9.05% |
| 30 sept 2016 | 8.96% | 9.79% |
| 30 sept 2015 | 7.03% | 11.53% |
| 30 sept 2014 | 7.96% | 12.37% |
| 30 sept 2013 | 7.76% | 13.26% |
| 30 sept 2012 | 7.94% | 14.08% |
| 30 sept 2011 | 6.34% | 15.12% |
| 30 sept 2010 | 5.74% | 14.52% |
| 30 sept 2009 | 4.99% | 10.09% |
| 30 sept 2008 | 6.58% | 12.00% |
| 30 sept 2007 | 8.20% | 12.05% |
| 30 sept 2006 | 7.83% | 12.22% |
| 30 sept 2005 | 9.96% | 12.77% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).