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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
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- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Eli Lilly & Co., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% de la base durante todo el período analizado, lo que indica una estabilidad en el volumen de ventas o en la métrica utilizada para su cálculo.
- Margen Bruto
- El margen bruto experimentó fluctuaciones. Inicialmente, se situó en torno al 79%, disminuyendo hasta un mínimo de aproximadamente el 71% y luego mostrando una recuperación gradual, alcanzando valores superiores al 84% hacia el final del período. Esta evolución sugiere cambios en la eficiencia de la producción o en los costos de los bienes vendidos.
- Costo de Ventas
- El costo de ventas, expresado como porcentaje de los ingresos, mostró una tendencia general al alza desde el -20.74% hasta el -15.73%, con algunas variaciones intermedias. Este incremento podría indicar un aumento en los costos de los materiales, la mano de obra o la fabricación.
- Investigación y Desarrollo
- La inversión en investigación y desarrollo se mantuvo relativamente estable en torno al -24% a -25% de los ingresos durante la mayor parte del período. Sin embargo, se observa un descenso significativo hacia el final, llegando a valores cercanos al -19.69%, lo que podría indicar una reasignación de recursos o un cambio en la estrategia de innovación.
- Marketing, Ventas y Administración
- Los gastos en marketing, ventas y administración mostraron una variabilidad considerable. Inicialmente, se situaron en torno al -26%, disminuyendo significativamente hasta alcanzar valores cercanos al -15.57% hacia el final del período. Esta reducción podría ser resultado de medidas de optimización de costos o de cambios en la estrategia comercial.
- Adquisición de Investigación y Desarrollo en Proceso
- Este concepto presenta fluctuaciones importantes, incluyendo valores negativos significativos, especialmente hacia el final del período (-24.71% y -12.35%). Estas variaciones sugieren la realización de adquisiciones estratégicas o ajustes en la valoración de activos en desarrollo.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación experimentó una volatilidad considerable, con un máximo cercano al 32.87% y un mínimo de 13.34%. Esta fluctuación refleja la combinación de los cambios en los ingresos, los costos y los gastos operativos.
- Ingresos Antes de Impuestos
- Los ingresos antes de impuestos siguieron una tendencia similar al resultado de explotación, con fluctuaciones significativas a lo largo del período.
- Impuestos sobre la Renta
- Los impuestos sobre la renta se mantuvieron relativamente estables como porcentaje de los ingresos, oscilando entre el -3.81% y el -9.37%.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, mostró una variabilidad considerable, con un máximo cercano al 36.38% y un mínimo de -0.6%. La volatilidad en la utilidad neta refleja la combinación de los cambios en los ingresos, los costos, los gastos y los impuestos.
En resumen, los datos sugieren una empresa con ingresos estables, pero con fluctuaciones significativas en la rentabilidad debido a cambios en los costos, los gastos operativos y las inversiones estratégicas. La evolución del margen bruto y la reducción de los gastos en marketing, ventas y administración son aspectos relevantes a considerar.