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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gasto por impuesto a las ganancias

Automatic Data Processing Inc., gastos por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Federal
Extranjero
Estado
Actual
Federal
Extranjero
Estado
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)

Automatic Data Processing Inc., la conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Impuestos estatales, netos de beneficios fiscales federales
Liberación de deducciones por valoración sobre créditos fiscales extranjeros
Impuesto de EE. UU. sobre ingresos extranjeros
Utilización de créditos fiscales extranjeros
Artículo 199, Actividades de producción calificadas
Sección 199, Solicitud de reembolso de crédito tributario por actividades de producción e investigación calificadas, neto de reservas
Resolución de asuntos tributarios, Sección 199 Actividad de producción calificada y solicitud de reembolso de crédito tributario por investigación
Diferencial de tipos de cambio en el extranjero
Beneficio fiscal en exceso, Compensación basada en acciones
Otro
Tipo impositivo efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Automatic Data Processing Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Gastos devengados actualmente no deducibles
Gastos de compensación basados en acciones
Créditos fiscales extranjeros
Pérdidas operativas netas
Pérdidas de inversión no realizadas, netas
Beneficios de jubilación
Otro
Activos por impuestos diferidos
Provisiones por valoración
Activos por impuestos diferidos, netos
Beneficios de jubilación prepagados
Ingresos diferidos
Inmovilizado e intangible
Gastos pagados por adelantado
Beneficios de jubilación prepagados
Ganancias de inversión no realizadas, netas
Impuesto sobre las ganancias no repatriadas
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Automatic Data Processing Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Activos por impuestos diferidos a largo plazo (incluidos en Otros activos)
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Automatic Data Processing Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a las ganancias netas
Ganancias netas (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias diferido
Ganancias netas (después del ajuste)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados

Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Automatic Data Processing Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados

Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Capital contable
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Capital contable ajustado
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =