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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Automatic Data Processing Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en miles

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12 meses terminados 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Federal
Extranjero
Expresar
Actual
Federal
Extranjero
Expresar
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Automatic Data Processing Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Aplazado de Automatic Data Processing Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Automatic Data Processing Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Automatic Data Processing Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Impuestos estatales, neto de beneficio fiscal federal
Liberación de asignación de valuación sobre créditos fiscales extranjeros
Impuesto estadounidense sobre la renta extranjera
Utilización de créditos fiscales extranjeros
Sección 199, Actividades de producción calificadas
Sección 199, Solicitud de reembolso de crédito fiscal de investigación y actividades de producción calificadas, neto de reservas
Resolución de asuntos tributarios, Sección 199 Actividades de producción calificadas y reclamo de devolución de crédito tributario por investigación
Diferencial de tasas extranjeras
Beneficio fiscal en exceso, compensación basada en acciones
Otro
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva de impuestos Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Automatic Data Processing Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Automatic Data Processing Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en miles

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Gastos acumulados no deducibles actualmente
Gastos de compensación basados en acciones
Créditos fiscales extranjeros
Pérdidas operativas netas
Pérdidas de inversión no realizadas, netas
Beneficios de jubilación
Otro
Los activos por impuestos diferidos
Provisiones de valoración
Activos por impuestos diferidos, neto
Beneficios de jubilación prepagos
Ingresos diferidos
Activos fijos e intangibles
Gastos pagados por anticipado
Ganancias de inversión no realizadas, netas
Impuesto sobre ganancias no repatriadas
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron ligeramente de 2019 a 2020.
Activos por impuestos diferidos, neto Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Automatic Data Processing Inc., netos, disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Automatic Data Processing Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en miles

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Activos por impuestos diferidos corrientes (incluidos en Otros activos corrientes)
Pasivos por impuestos diferidos corrientes (incluidos en Gastos acumulados y otros pasivos corrientes)
Activos por impuestos diferidos a largo plazo (incluidos en Otros activos)
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos a largo plazo (incluidos en Otros activos) Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos a largo plazo de Automatic Data Processing Inc. (incluidos en Otros activos) disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos a largo plazo de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Automatic Data Processing Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en miles

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Ajuste a activo circulante
Activo corriente (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Activo corriente (después del ajuste)
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste a pasivos corrientes
Pasivo corriente (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos corrientes, neto
Pasivo corriente (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos corrientes, neto
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a las ganancias netas
Ganancias netas (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ganancias netas (después del ajuste)

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Automatic Data Processing Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Automatic Data Processing Inc., ratios financieros ajustados

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Índice de liquidez actual
Ratio de liquidez corriente sin ajustar
Índice de liquidez actual ajustado
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Automatic Data Processing Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado de los activos de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Automatic Data Processing Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Índice de liquidez actual ajustado

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Activos circulantes
Pasivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Activos corrientes ajustados
Pasivo corriente ajustado
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual ajustado2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Índice de liquidez actual = Activos circulantes ÷ Pasivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez actual ajustado = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente ajustado
= ÷ =

Índice de liquidez Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Los activos totales
Capital contable
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Automatic Data Processing Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas
Capital contable
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Capital contable ajustado
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016 30 jun. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ganancias netas ajustadas
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado de los activos de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.