Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de abril de 2022.

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Automatic Data Processing Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Ratios de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable en torno al 41% durante el período analizado, con ligeras fluctuaciones. Se observa un incremento marginal en 2019 y 2020, alcanzando aproximadamente el 42.95% y 42.12%, respectivamente, antes de estabilizarse en torno al 42.42% en 2021. Esto indica una consistencia en la capacidad de la empresa para mantener un nivel de rentabilidad en sus ventas después de los costos directos de producción o compra.
Ratios de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años, pasando del 18.77% en 2016 al 22.16% en 2021. Este aumento refleja una mejora en la eficiencia operacional y en el control de los gastos operativos en relación con las ventas, indicando una gestión eficaz en la generación de beneficios a partir de las operaciones principales.
Ratios de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones, comenzando en 12.79% en 2016, alcanzando un pico del 17.32% en 2021. La tendencia general es de incremento, sobre todo a partir de 2019, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad después de deducir todos los gastos, impuestos e intereses. La tendencia positiva indica una mayor eficiencia en la gestión de gastos y una estructura fiscal favorable.
Rentabilidad sobre el capital contable (ROE)
El ROE evidencia un aumento considerable desde aproximadamente 33.3% en 2016 hasta un máximo de 46.85% en 2018, seguido por una ligera disminución en 2019, y posteriormente una recuperación hasta 45.83% en 2021. Este patrón señala una evolución favorable en la rentabilidad para los accionistas, consolidándose en niveles elevados y estables en los últimos años, lo que evidencia una gestión eficiente del patrimonio propio.
Rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA presenta una tendencia de crecimiento desde 3.42% en 2016 hasta un máximo de 6.3% en 2020, aunque en 2021 se observa un descenso a 5.33%. La mejora en estos niveles indica un incremento en la eficiencia del uso de los activos para generar beneficios, destacando una gestión efectiva de los recursos. La disminución en 2021 puede estar relacionada con cambios en la estructura de activos o en la generación de beneficios en ese período.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio bruto
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio bruto
Se observa una tendencia de crecimiento constante en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, incrementándose de manera gradual en todos los años, lo que indica una mejora en la rentabilidad de las operaciones principales. La cifra pasó de aproximadamente 4.83 millones en junio de 2016 a casi 6.36 millones en junio de 2021, reflejando una expansión sustancial en los márgenes brutos y la capacidad de generación de beneficios a partir de las ventas.
Ingresos
Los ingresos también muestran una tendencia positiva, con un crecimiento sostenido en cada período considerado. La cifra aumentó de cerca de 11.67 millones en junio de 2016 a aproximadamente 15.00 millones en junio de 2021. Este crecimiento en los ingresos sugiere una expansión de la base de clientes, incremento en la cuota de mercado o una combinación de ambos factores, contribuyendo al aumento general de los beneficios brutos.
Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable, con un ligero aumento de 41.37% en 2016 a 42.42% en 2021. La fluctuación en el margen porcentual, con una ligera alza en 2019 y 2021, indica una gestión eficiente en los costos de producción o servicios, en línea con los incrementos en los beneficios y los ingresos. La estabilidad en estos márgenes sugiere que la relación entre los costos y los ingresos se ha gestionado de manera efectiva, permitiendo mantener márgenes de beneficio líquidos consistentes en el período analizado.

Ratio de margen de beneficio operativo

Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Resultado de explotación
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software y servicios
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
Se observa una tendencia ascendente en el resultado de explotación, que aumenta de forma constante en cada período analizado. Desde aproximadamente 2,19 millones de dólares en junio de 2016, hasta cerca de 3,32 millones en junio de 2021, lo cual evidencia un crecimiento sostenido en la rentabilidad de las operaciones de la empresa durante estos años.
Ingresos
Los ingresos muestran un crecimiento constante a lo largo del período, incrementándose de aproximadamente 11,67 millones de dólares en 2016 a 15,00 millones en 2021. Este patrón indica una expansión en las ventas o en los servicios ofrecidos, con una tendencia positiva en la generación de ingresos, que facilita la recuperación y el fortalecimiento de la rentabilidad operacional.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo permanece en niveles cercanos al 18.77% en 2016 y sube gradualmente hasta 22.16% en 2021. La ligera mejora en este ratio refleja una gestión eficiente en los costos y gastos operativos en relación con los ingresos totales, contribuyendo a un mayor porcentaje de rentabilidad sobre las ventas.

Ratio de margen de beneficio neto

Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Software y servicios
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Se observa una tendencia general al incremento en las ganancias netas a lo largo del período analizado. Aunque en el año 2018 se presenta una ligera disminución en comparación con el año anterior, posteriormente se reestablece un crecimiento constante, alcanzando su valor más alto en 2021. Esto indica una mejora en la rentabilidad neta de la empresa en términos absolutos, reflejando un desempeño financiero positivo en los años recientes.
Ingresos
Los ingresos muestran una tendencia continua de crecimiento en todo el período. Aunque el incremento de un año a otro no es uniformemente constante, la tendencia de fondo es ascendente, alcanzando un incremento significativo que supera los 15 mil millones en 2021. La coherencia en el aumento de los ingresos sugiere una expansión sostenida del negocio, posiblemente por aumento en la base de clientes o en los precios de venta, o una combinación de ambas.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto como porcentaje de los ingresos revela una tendencia de mejora. Desde un valor de 12.79% en 2016, el margen ha ido aumentando progresivamente, alcanzando 17.32% en 2021. Este incremento implica que la compañía ha logrado no solo incrementar sus ingresos y ganancias, sino también mejorar su eficiencia operativa o reducir costos, logrando una mayor proporción de beneficios respecto a sus ventas.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Automatic Data Processing Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROEsector
Software y servicios
ROEindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de las ganancias netas
Las ganancias netas muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado, con incrementos sustanciales en diferentes años. Se observa un crecimiento significativo en 2019, alcanzando los 2,292,800 mil dólares, comparado con 1,620,800 mil dólares en 2018. Desde ese punto, las ganancias continúan creciendo, cerrando en 2,598,500 mil dólares en 2021, lo que indica una tendencia positiva sostenida en los resultados netos de la compañía.
Patrón del capital contable
El capital contable presenta una disminución en el período comprendido entre 2016 y 2018, pasando de 4,481,600 mil dólares en 2016 a 3,459,600 mil dólares en 2018. Posteriormente, se registra un aumento significativo en 2019, alcanzando 5,399,900 mil dólares, y manteniéndose en niveles elevados alrededor de los 5,7 millones de dólares en 2020 y 2021. Esto puede reflejar un incremento en las reservas o en la participación de los accionistas, así como posibles revaluaciones o emisión de acciones en los años posteriores.
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
El ROE presenta un incremento constante a partir de 2016, comenzando en 33.3%. En 2017, aumenta a 43.59%, y prosigue en ascenso en 2018 con 46.85%. Aunque en 2019 muestra una ligera caída a 42.46%, vuelve a recuperarse en 2020 y 2021 alcanzando respectivamente 42.88% y 45.83%. La tendencia general indica una mejora en la rentabilidad del patrimonio en los años analizados, reflejando una gestión eficiente de los recursos propios y una rentabilidad creciente a pesar de pequeños altibajos.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Automatic Data Processing Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROAsector
Software y servicios
ROAindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Las ganancias netas presentaron una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado. Tras un aumento moderado en 2017 en comparación con 2016, se observa una caída en 2018. Sin embargo, desde ese punto, las ganancias experimentaron un crecimiento constante, alcanzando un máximo en 2021.
Activos totales
Los activos totales mostraron una fluctuación significativa en el período. Después de una disminución en 2017 respecto a 2016, los activos se mantuvieron relativamente estables en 2018. Posteriormente, en 2019, aumentaron de forma sustancial, alcanzando un pico en 2021, aunque en 2020 presentaron una ligera disminución en comparación con 2019.
ROA (Return on Assets)
El ratio de rentabilidad sobre activos mostró una tendencia ascendente, indicando una mejora en la eficiencia para generar ganancias con los activos disponibles. Desde un 3.42% en 2016, el ROA creció progresivamente, alcanzando un máximo de 6.3% en 2020. En 2021, experimentó una ligera disminución, pero permaneció en niveles superiores a los de los años iniciales del período.