Análisis de ratios de rentabilidad
Bajo nivel de dificultad
Los índices de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Automatic Data Processing Inc., ratios de rentabilidad
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. | El índice de margen de beneficio bruto de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. | El índice de margen de beneficio neto de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. | El ROE de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ROA de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Automatic Data Processing Inc., margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | 30 jun. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 6,144,700 | 6,088,600 | 5,483,200 | 5,110,000 | 4,827,500 | 4,510,900 | |
| Ingresos | 14,589,800 | 14,175,200 | 13,325,800 | 12,379,800 | 11,667,800 | 10,938,500 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 42.12% | 42.95% | 41.15% | 41.28% | 41.37% | 41.24% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.53% | 30.81% | 29.91% | 30.00% | 29.53% | 29.80% | |
| Adobe Inc. | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | 86.00% | 84.48% | |
| Autodesk Inc. | 90.08% | 88.87% | 85.25% | 83.17% | 85.20% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 33.49% | 36.03% | 33.88% | 32.25% | 32.55% | — | |
| International Business Machines Corp. | 48.32% | 47.30% | 46.41% | 45.78% | 47.92% | — | |
| Intuit Inc. | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | 83.98% | 82.71% | |
| Microsoft Corp. | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | 61.58% | 64.70% | |
| Oracle Corp. | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | 79.81% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 46.62% | 44.94% | 46.53% | 48.87% | 47.42% | — | |
| salesforce.com inc. | 75.23% | 74.02% | 73.54% | 73.38% | 75.18% | — | |
| ServiceNow Inc. | 78.16% | 76.98% | 76.13% | 74.15% | 71.33% | — | |
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 6,144,700 ÷ 14,589,800 = 42.12%
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| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. | El índice de margen de beneficio bruto de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | 30 jun. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en miles) | |||||||
| Ingresos de explotación | 3,141,700 | 3,024,400 | 2,511,700 | 2,326,800 | 2,190,500 | 2,014,000 | |
| Ingresos | 14,589,800 | 14,175,200 | 13,325,800 | 12,379,800 | 11,667,800 | 10,938,500 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 21.53% | 21.34% | 18.85% | 18.80% | 18.77% | 18.41% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.69% | 14.59% | 14.04% | 12.60% | 13.82% | 13.48% | |
| Adobe Inc. | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | 25.51% | 18.83% | |
| Autodesk Inc. | 10.48% | -0.97% | -24.75% | -24.60% | 0.05% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 4.40% | 9.38% | 17.31% | 16.35% | 14.05% | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.22% | 13.67% | 16.61% | 14.91% | 16.40% | — | |
| Intuit Inc. | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | 26.46% | 17.60% | |
| Mastercard Inc. | 52.81% | 57.24% | 48.71% | 52.99% | 53.46% | — | |
| Microsoft Corp. | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | 23.65% | 19.41% | |
| Oracle Corp. | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | 34.02% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 15.33% | 15.30% | 14.20% | 16.24% | 14.63% | — | |
| salesforce.com inc. | 1.74% | 4.03% | 2.25% | 0.77% | 1.72% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.40% | 1.22% | -1.63% | -5.25% | -30.41% | — | |
| Visa Inc. | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | 52.27% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | 27.03% | 27.25% | 26.24% | 23.72% | 22.75% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | 25.99% | 26.75% | 27.30% | 24.89% | 23.64% | — | |
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 3,141,700 ÷ 14,589,800 = 21.53%
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| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Ratio de margen de beneficio neto
Automatic Data Processing Inc., margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | 30 jun. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,466,500 | 2,292,800 | 1,620,800 | 1,733,400 | 1,492,500 | 1,452,500 | |
| Ingresos | 14,589,800 | 14,175,200 | 13,325,800 | 12,379,800 | 11,667,800 | 10,938,500 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 16.91% | 16.17% | 12.16% | 14.00% | 12.79% | 13.28% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto, competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.52% | 11.06% | 9.76% | 9.37% | 11.82% | 9.28% | |
| Adobe Inc. | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | 19.96% | 13.13% | |
| Autodesk Inc. | 6.55% | -3.14% | -27.56% | -28.66% | -13.20% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 1.26% | 2.88% | 10.04% | 14.46% | 6.15% | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.59% | 12.22% | 10.97% | 7.27% | 14.86% | — | |
| Intuit Inc. | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | 20.86% | 8.71% | |
| Mastercard Inc. | 41.90% | 48.08% | 39.19% | 31.33% | 37.67% | — | |
| Microsoft Corp. | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | 19.69% | 13.03% | |
| Oracle Corp. | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | 24.03% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 19.59% | 13.84% | 13.31% | 13.71% | 12.92% | — | |
| salesforce.com inc. | 0.74% | 8.36% | 1.22% | 2.14% | -0.71% | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.62% | 18.11% | -1.02% | -7.71% | -32.49% | — | |
| Visa Inc. | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | 39.72% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | 22.44% | 23.68% | 15.28% | 17.17% | 17.89% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | 22.18% | 23.09% | 19.50% | 18.43% | 18.33% | — | |
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos
= 100 × 2,466,500 ÷ 14,589,800 = 16.91%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. | El índice de margen de beneficio neto de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | 30 jun. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,466,500 | 2,292,800 | 1,620,800 | 1,733,400 | 1,492,500 | 1,452,500 | |
| Capital contable | 5,752,200 | 5,399,900 | 3,459,600 | 3,977,000 | 4,481,600 | 4,808,500 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 42.88% | 42.46% | 46.85% | 43.59% | 33.30% | 30.21% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROE, competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 30.05% | 33.17% | 39.17% | 38.50% | 54.42% | 49.78% | |
| Adobe Inc. | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | 15.74% | 8.99% | |
| Autodesk Inc. | — | — | — | -79.35% | -20.41% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.32% | 0.60% | 8.28% | 12.17% | 5.83% | — | |
| International Business Machines Corp. | 27.14% | 45.25% | 51.96% | 32.70% | 65.07% | — | |
| Intuit Inc. | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | 84.32% | 15.65% | |
| Mastercard Inc. | 100.31% | 137.76% | 108.60% | 71.60% | 71.76% | — | |
| Microsoft Corp. | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | 23.33% | 15.23% | |
| Oracle Corp. | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | 18.82% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 20.99% | 14.56% | 13.37% | 11.22% | 9.52% | — | |
| salesforce.com inc. | 0.37% | 7.11% | 1.36% | 2.40% | -0.95% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18% | 29.45% | -2.40% | -25.53% | -116.76% | — | |
| Visa Inc. | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | 18.20% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | 28.41% | 31.62% | 23.25% | 23.83% | 24.77% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | 33.15% | 34.56% | 30.65% | 23.36% | 23.03% | — | |
1 2020 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × 2,466,500 ÷ 5,752,200 = 42.88%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. | El ROE de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | 30 jun. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,466,500 | 2,292,800 | 1,620,800 | 1,733,400 | 1,492,500 | 1,452,500 | |
| Los activos totales | 39,165,500 | 41,887,700 | 37,088,700 | 37,180,000 | 43,670,000 | 33,110,500 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 6.30% | 5.47% | 4.37% | 4.66% | 3.42% | 4.39% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROA, competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.78% | 16.04% | 16.61% | 15.18% | 19.95% | 16.72% | |
| Adobe Inc. | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | 9.20% | 5.37% | |
| Autodesk Inc. | 3.47% | -1.71% | -13.78% | -12.13% | -5.99% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.19% | 0.36% | 3.56% | 5.38% | 2.18% | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.58% | 6.20% | 7.07% | 4.59% | 10.11% | — | |
| Intuit Inc. | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | 23.04% | 7.35% | |
| Mastercard Inc. | 19.09% | 27.77% | 23.57% | 18.36% | 21.73% | — | |
| Microsoft Corp. | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | 8.67% | 6.92% | |
| Oracle Corp. | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | 7.93% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 5.97% | 4.79% | 4.75% | 4.40% | 4.23% | — | |
| salesforce.com inc. | 0.23% | 3.61% | 0.61% | 1.02% | -0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.36% | 10.41% | -0.69% | -4.39% | -22.22% | — | |
| Visa Inc. | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | 9.36% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | 9.46% | 10.38% | 7.19% | 7.54% | 8.48% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | 11.54% | 12.27% | 10.92% | 8.93% | 9.48% | — | |
1 2020 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Los activos totales
= 100 × 2,466,500 ÷ 39,165,500 = 6.30%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ROA de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |