Cálculo
Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Ingresos1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 jun 2021 | 17.32% | = | 100 | × | 2,598,500) | ÷ | 15,005,400) |
30 jun 2020 | 16.91% | = | 100 | × | 2,466,500) | ÷ | 14,589,800) |
30 jun 2019 | 16.17% | = | 100 | × | 2,292,800) | ÷ | 14,175,200) |
30 jun 2018 | 12.16% | = | 100 | × | 1,620,800) | ÷ | 13,325,800) |
30 jun 2017 | 14.00% | = | 100 | × | 1,733,400) | ÷ | 12,379,800) |
30 jun 2016 | 12.79% | = | 100 | × | 1,492,500) | ÷ | 11,667,800) |
30 jun 2015 | 13.28% | = | 100 | × | 1,452,500) | ÷ | 10,938,500) |
30 jun 2014 | 12.42% | = | 100 | × | 1,515,900) | ÷ | 12,206,500) |
30 jun 2013 | 12.43% | = | 100 | × | 1,405,800) | ÷ | 11,310,100) |
30 jun 2012 | 13.02% | = | 100 | × | 1,388,500) | ÷ | 10,665,200) |
30 jun 2011 | 12.69% | = | 100 | × | 1,254,200) | ÷ | 9,879,500) |
30 jun 2010 | 13.57% | = | 100 | × | 1,211,400) | ÷ | 8,927,700) |
30 jun 2009 | 15.03% | = | 100 | × | 1,332,600) | ÷ | 8,867,100) |
30 jun 2008 | 14.08% | = | 100 | × | 1,235,700) | ÷ | 8,776,500) |
30 jun 2007 | 14.60% | = | 100 | × | 1,138,700) | ÷ | 7,800,000) |
30 jun 2006 | 17.50% | = | 100 | × | 1,554,000) | ÷ | 8,881,500) |
30 jun 2005 | 12.42% | = | 100 | × | 1,055,400) | ÷ | 8,499,100) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en miles
Este análisis resume las tendencias observadas en las series financieras correspondientes a las tres métricas clave para el periodo 2005-2021. El objetivo es comunicar patrones de crecimiento, episodios de volatilidad y cambios en la rentabilidad de forma clara y objetiva, sin referirse a la entidad ni a la fuente de los datos.
- Ganancias netas
- La cifra de ganancias netas muestra una trayectoria general de crecimiento desde 1,055,400 (en miles de USD) en 2005 hasta 2,598,500 en 2021. Después de un incremento notable entre 2005 y 2006, se produce una caída en 2007 y fluctuaciones durante los años siguientes, con recuperaciones parciales en 2012-2014. A partir de 2017 se observa una aceleración del crecimiento, alcanzando los niveles más altos del periodo en 2019-2021. En magnitud, el avance total desde 2005 hasta 2021 es sustancial, con el año pico en 2021 seguido de 2020 y 2019 en valores cercanos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del periodo, pasando de 8,499,100 (en miles de USD) en 2005 a 15,005,400 en 2021. Se observan caídas en 2007 (de 8,881,500 a 7,800,000) y en 2015 (de 12,206,500 a 10,938,500). Tras 2015, la serie se recupera y continúa aumentando de forma sostenida, con la expansión más marcada a partir de 2016 y una aceleración en 2019-2021. En términos relativos, el ingreso total neto del periodo muestra un crecimiento significativo, acercándose a duplicarse respecto al nivel de 2005.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto se mantiene dentro de un rango relativamente estable entre 12% y 14% durante la mayor parte del periodo, con un pico notable en 2006 de 17,5%. A partir de 2019 se observa un incremento sostenido de la rentabilidad, alcanzando 16,17% en 2019, 16,91% en 2020 y 17,32% en 2021, lo que indica una mejora de la eficiencia operativa o de la rentabilidad relativa frente al nivel de ingresos en el final del periodo analizado.
- Notas sobre los datos
- No se observan valores faltantes en el conjunto proporcionado para el periodo analizado; las cifras se reportan en miles de USD para las ganancias y los ingresos, y en porcentaje para el ratio de margen neto. Los años se corresponden con cierres anuales al 30 de junio.
Comparación con la competencia
Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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30 jun 2021 | 17.32% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
30 jun 2020 | 16.91% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
30 jun 2019 | 16.17% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
30 jun 2018 | 12.16% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
30 jun 2017 | 14.00% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
30 jun 2016 | 12.79% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
30 jun 2015 | 13.28% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
30 jun 2014 | 12.42% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
30 jun 2013 | 12.43% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
30 jun 2012 | 13.02% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
30 jun 2011 | 12.69% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
30 jun 2010 | 13.57% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
30 jun 2009 | 15.03% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
30 jun 2008 | 14.08% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
30 jun 2007 | 14.60% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
30 jun 2006 | 17.50% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
30 jun 2005 | 12.42% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
Automatic Data Processing Inc. | Software y servicios | |
---|---|---|
30 jun 2021 | 17.32% | 25.23% |
30 jun 2020 | 16.91% | 20.01% |
30 jun 2019 | 16.17% | 21.59% |
30 jun 2018 | 12.16% | 12.10% |
30 jun 2017 | 14.00% | 15.36% |
30 jun 2016 | 12.79% | 16.48% |
30 jun 2015 | 13.28% | 14.56% |
30 jun 2014 | 12.42% | 18.19% |
30 jun 2013 | 12.43% | 20.52% |
30 jun 2012 | 13.02% | 18.60% |
30 jun 2011 | 12.69% | 20.46% |
30 jun 2010 | 13.57% | 19.38% |
30 jun 2009 | 15.03% | 17.15% |
30 jun 2008 | 14.08% | 16.65% |
30 jun 2007 | 14.60% | 15.90% |
30 jun 2006 | 17.50% | 15.64% |
30 jun 2005 | 12.42% | 15.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Automatic Data Processing Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
Automatic Data Processing Inc. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
30 jun 2021 | 17.32% | 23.60% |
30 jun 2020 | 16.91% | 19.65% |
30 jun 2019 | 16.17% | 19.84% |
30 jun 2018 | 12.16% | 18.57% |
30 jun 2017 | 14.00% | 17.85% |
30 jun 2016 | 12.79% | 17.79% |
30 jun 2015 | 13.28% | 18.37% |
30 jun 2014 | 12.42% | 19.38% |
30 jun 2013 | 12.43% | 20.20% |
30 jun 2012 | 13.02% | 20.07% |
30 jun 2011 | 12.69% | 20.67% |
30 jun 2010 | 13.57% | 20.23% |
30 jun 2009 | 15.03% | 14.52% |
30 jun 2008 | 14.08% | 15.20% |
30 jun 2007 | 14.60% | 15.81% |
30 jun 2006 | 17.50% | 16.23% |
30 jun 2005 | 12.42% | 16.66% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).