Análisis de áreas geográficas
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Automatic Data Processing Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
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| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Canadá | ||||||
| Otro |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Patrón general en la rotación de activos
- Se observa una tendencia variable en los índices de rotación de activos en las diferentes regiones analizadas. La rotación en Estados Unidos muestra un incremento constante desde 2016 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con 0.38, seguido de una disminución en 2021 a 0.31. Esto podría indicar una mayor eficiencia en el uso de los activos en Estados Unidos durante el período previo, aunque con cierta retracción en el último año.
- Comportamiento en Europa
- El índice en Europa presenta fluctuaciones moderadas, con un aumento significativo en 2018 hasta 0.54 desde 0.48 en 2017, lo que sugiere mejoras en la utilización de activos en ese período. Posteriormente, en 2019, se observa una caída a 0.44, y en 2020 un incremento a 0.57, marca un aumento en la eficiencia. Sin embargo, en 2021, el valor se mantiene estable en 0.54, reflejando una tendencia de relativa estabilidad en la región en los últimos años.
- Comportamiento en Canadá
- El índice en Canadá muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2016 y 2017, los valores se mantienen en niveles similares, 0.15 y 0.14 respectivamente. A partir de 2018, se observa un incremento leve a 0.16 y 0.17 en 2019, pero en 2020 y 2021 desciende de nuevo a 0.14 y finalmente a 0.1, lo que indica una disminución en la eficiencia del uso de activos en esa región en los últimos años.
- Comportamiento en otras regiones
- Los valores en el segmento ‘Otro’ muestran una tendencia a la baja consecutiva desde 2016, con un índice de 0.97, y bajando gradualmente a 0.33 en 2021. La caída drástica en los valores sugiere una reducción significativa en la rotación de activos en esas regiones, lo que podría indicar una menor eficiencia o mayores inversiones en activos no productivos en comparación con períodos anteriores.
- Resumen de conclusiones
- En conjunto, los datos revelan que la empresa experimentó mejoras en la eficiencia en Estados Unidos y Europa durante varios años, con picos y caídas que reflejan ajustes en la utilización de activos. La región de Canadá muestra una tendencia a la baja en la rotación de activos, lo que puede señalar una menor eficiencia o un cambio en la estrategia de inversión. Las regiones agrupadas bajo ‘Otros’ evidencian una tendencia marcada de disminución en rotación, lo que podría afectar a la evaluación global de la eficiencia regional. Estas tendencias sugieren una posible reestructuración o ajuste en las operaciones en distintas áreas geográficas, con un enfoque en optimizar la utilización de activos en algunas regiones y desafíos en otras.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Automatic Data Processing Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activo | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activo
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos mostraron una tendencia de crecimiento constante durante el período analizado. Desde aproximadamente 9,87 millones de dólares en 2016, aumentaron cada año, alcanzando cerca de 13,08 millones de dólares en 2021. Esta evolución refleja una expansión en la generación de ventas o servicios, con incrementos anuales sostenidos y una tasa de crecimiento que, si bien presenta cierta estabilización en los últimos años, mantiene una tendencia positiva general.
- Activo
- El nivel de activos presentó fluctuaciones, comenzando en aproximadamente 39,19 mil millones de dólares en 2016 y mostrando una caída en 2017 y 2018, llegando a valores cercanos a 32,2 mil millones de dólares. Posteriormente, los activos experimentaron un incremento en 2019 y 2021, alcanzando un máximo de aproximadamente 42,14 mil millones de dólares en 2021. Este patrón indica una posible desinversión o reducción en activos en ciertos años, seguida de una recuperación y ampliación del nivel de activos en el período final analizado.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio reflejó una tendencia de incremento en los primeros años, pasando de 0.25 en 2016 a un máximo de 0.38 en 2020, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2021, el índice disminuyó a 0.31, lo cual podría sugerir una posible disminución en la eficiencia o un incremento en los activos sin un correspondiente aumento en los ingresos, o bien un cambio en la estructura operativa o estratégica de la empresa. La fluctuación del ratio sugiere un patrón de mejoras en eficiencia seguido por una ligera reversión en el último año considerado.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
Automatic Data Processing Inc.; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activo | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activo
= ÷ =
- Ingresos
- Desde el período de junio de 2016 hasta junio de 2021, los ingresos muestran una tendencia general al alza, incrementándose en términos absolutos a lo largo del tiempo. Aunque en 2017 se observa una ligera recuperación respecto a 2016, la mayor expansión se evidencia entre 2017 y 2018, con un incremento notable. Posteriormente, los ingresos se mantienen relativamente estables durante 2019 y 2020, con pequeñas variaciones en torno a los 1,23 millones de dólares, y finalmente alcanzan su valor más alto en 2021 con aproximadamente 1,31 millones de dólares.
- Activo
- El activo total experimenta fluctaciones significativas en el período analizado. Se observa un crecimiento sustancial desde 2016, alcanzando un máximo en 2019, con aproximadamente 2,81 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se registra una caída considerable, llegando a aproximadamente 2,16 millones de dólares, lo cual puede indicar una reducción en los recursos o en la valoración del activo. En 2021, vuelve a recuperarse notablemente, alcanzando aproximadamente 2,43 millones de dólares, superando ampliamente los niveles de 2020 pero sin llegar nuevamente al pico de 2019.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio ha presentado fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan entre 0.44 y 0.57. En 2016, el índice fue de 0.52, disminuyendo en 2017 a 0.48, lo cual puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos en ese año. A partir de ese punto, el índice alcanza un máximo en 2018 con 0.54, y presenta una disminución en 2019 a 0.44, sugiriendo menor rotación o eficiencia. Sin embargo, en 2020 y 2021 vuelve a recuperarse a 0.57 y 0.54 respectivamente, indicando una mejora en la utilización de los activos en el último período analizado.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Canadá
Automatic Data Processing Inc.; Canadá; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activo | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activo
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia general de crecimiento sostenido en el período considerado. Después de un moderado aumento entre 2016 y 2017, se observa un incremento más acelerado en 2018, seguido de una estabilización en 2019 y una ligera tendencia al alza en 2020 y 2021. En términos absolutos, los ingresos crecieron aproximadamente un 18.6% desde 2016 hasta 2021, lo que indica una expansión en la actividad comercial y una posible mejora en la demanda de sus servicios o productos.
- Activo
- El activo total experimentó un incremento significativo a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 1.95 millones en 2016 a cerca de 3.36 millones en 2021. La mayor parte del crecimiento ocurrió entre 2020 y 2021, con un aumento de más del 37%. Esto sugiere una expansión en la estructura de recursos de la empresa, posiblemente relacionada con inversiones en infraestructura, tecnología u otros activos físicos y financieros.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia decreciente general durante el período analizado. Inicialmente, estuvo en torno a 0.15 en 2016 y 2017, alcanzó un máximo de 0.17 en 2018, y posteriormente descendió hasta 0.10 en 2021. La disminución indica que, en relación con el crecimiento del activo, la eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos ha disminuido. Esto puede señalar una mayor inversión en activos no productivos o menos eficientes en la generación de ingresos, o un cambio en la estrategia de utilización de los activos en los últimos años.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Otro
Automatic Data Processing Inc.; Otro; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activo | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activo
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran cierta estabilidad en los primeros dos años, alcanzando aproximadamente 450,000 y 465,300 miles de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2018 se observa una disminución significativa, situándose en 271,400 miles de dólares, seguida por una ligera recuperación en 2019 con 284,200 miles de dólares. Desde entonces, los ingresos se mantienen relativamente estables alrededor de los 278,500 a 283,600 miles de dólares en 2020 y 2021, mostrando una tendencia a la estabilización tras la caída significativa en 2018.
- Activo
- El activo total revela una tendencia alcista continua. En 2016, el total de activos era de 462,100 miles de dólares, incrementándose progresivamente hasta alcanzar 849,800 miles en 2021. Este aumento constante sugiere una expansión en los recursos de la empresa, posiblemente reflejando inversiones en infraestructura, tecnología u otros activos fijos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos y presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años. En 2016, el índice era cercano a 0.97, indicando que la empresa genera aproximadamente 97 centavos por cada dólar invertido en activos. Para 2017, cae a 0.91, y la tendencia continúa con valores aún más bajos en los siguientes años: 0.51 en 2018, 0.46 en 2019, 0.42 en 2020 y 0.33 en 2021. La reducción sostenida en este ratio sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos ha disminuido con el tiempo, posiblemente debido a mayores inversiones en activos que aún no han sido completamente productivos o cambios en la estructura del negocio.
Ingresos
Automatic Data Processing Inc., ingresos por área geográfica
US$ en miles
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Canadá | ||||||
| Otro | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Análisis de ingresos por región
- Los ingresos en Estados Unidos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, con un incremento sostenido que evidencia un incremento en la participación del mercado o en la generación de ingresos de la empresa en esa región. La progresión desde aproximadamente 9,87 millones de dólares en junio de 2016 hasta más de 13,08 millones en junio de 2021 refleja un crecimiento acumulado, en torno al 32,4%.
- Por otro lado, los ingresos en Europa también crecieron de manera gradual, aunque con menor dinamismo en comparación con Estados Unidos. Desde aproximadamente 1,07 millones de dólares en 2016, alcanzaron cerca de 1,31 millones en 2021, evidenciando un aumento de alrededor del 22,7%. Sin embargo, se observa cierta estabilización en los períodos finales, específicamente en 2020 y 2021, donde los ingresos permanecen prácticamente constantes.
- Canadá presenta un crecimiento estable y moderado, pasando de aproximadamente 284 millones en 2016 a cerca de 338 millones en 2021. La tasa de crecimiento en esta región es cercana al 18,9%, lo que indica una expansión constante en esa sede de mercado.
- Análisis de ingresos por categoría de origen
- Los ingresos del segmento "Otro" muestran una tendencia de crecimiento en los primeros años, alcanzando aproximadamente 450 millones en 2016 y llegando a cerca de 284 millones en 2019. Sin embargo, en los años posteriores, estos ingresos muestran una tendencia decreciente, estabilizándose alrededor de los 278 millones en 2021, sugiriendo una posible disminución en esta fuente de ingreso o cambios en las operaciones relacionadas con esta categoría.
- Resumen del comportamiento del total de ingresos
- El total de ingresos evidencia un crecimiento sostenido y significativo de aproximadamente 11,67 millones en 2016 a 15,00 millones en 2021, lo que representa un incremento del 28,6% en el período considerado. La tendencia general refleja un crecimiento positivo y constante, impulsada principalmente por las regiones Estados Unidos y Europa, que aportan de manera significativa al total. La estabilización en algunas regiones en los últimos años y la disminución en la categoría "Otro" sugieren posibles cambios en la estructura de ingresos o en las estrategias de mercado.
Activo
Automatic Data Processing Inc., activos por área geográfica
US$ en miles
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Europa | ||||||
| Canadá | ||||||
| Otro | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Patrón general de activos totales
- Durante el período analizado, se observa una tendencia fluctuante en los activos totales, con una disminución significativa en 2017 respecto a 2016. La cifra de activos totales alcanzó un mínimo en 2017, con una recuperación progresiva en los años siguientes, sobresaliendo en 2021 con un incremento notorio respecto a los años anteriores.
- Activos en Estados Unidos
- Los activos en Estados Unidos presentan una tendencia fluctuante, con una disminución en 2017 y 2018 comparado con 2016, estabilizándose en 2018. Posteriormente, en 2019 hay un aumento moderado, seguido de una caída en 2020, para experimentar un crecimiento importante en 2021, alcanzando niveles superiores a los de 2016. Este patrón indica posibles ajustes operativos o estratégicos en esa región, con una notable recuperación al final del período.
- Activos en Europa
- Los activos en Europa muestran un crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2019, alcanzando un pico en ese último año. Luego se observa una reducción en 2020, aunque en 2021 vuelven a aumentar, llegando a un valor superior al de 2019. Esto sugiere una expansión regional con ciertos ajustes en el período 2020, posiblemente relacionados con condiciones macroeconómicas globales o locales, seguido por un proceso de recuperación.
- Activos en Canadá
- En Canadá, los activos muestran un crecimiento constante desde 2016 hasta 2021, con una aceleración significativa en este último año. La tendencia indica una expansión continua en esa región, con un incremento notable en 2021, superando claramente los valores históricos del período anterior.
- Otros activos
- Los activos clasificados como "otros" también reflejan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de toda la serie temporal, con incrementos año tras año. El crecimiento es especialmente pronunciado en 2021, lo que puede indicar la adquisición de nuevos activos o inversiones en áreas no especificadas previamente.
- Observaciones finales
- El incremento sustancial en los activos totales en 2021 es el patrón más destacado, sugiriendo un fortalecimiento en la estructura patrimonial y posiblemente una estrategia de expansión o inversión agresiva. Mientras tanto, las fluctuaciones regionales indican cambios en la asignación de recursos y posibles ajustes en las operaciones regionales durante los años intermedios.