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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

17,99 US$

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Análisis de los impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gastos del impuesto sobre la renta

Illumina Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Estado
Extranjero
Disposición actual
Federal
Estado
Extranjero
Gasto diferido (beneficio)
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente Descripción La empresa
Disposición actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La provisión actual de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Gasto diferido (beneficio) Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El gasto diferido (beneficio) de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Illumina Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa impositiva legal federal de los Estados Unidos
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria de los Estados Unidos
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria de los Estados Unidos Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria de los Estados Unidos de Illumina Inc. aumentado de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Illumina Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Pérdidas operativas netas
Créditos fiscales
Otros devengos y reservas
Compensación de acciones
Alquiler diferido
Ajuste de la participación en la financiación de los
Otras amortizaciones
Obligaciones en virtud de la financiación de arrendamientos
Pasivos de arrendamiento operativo
Inversiones
Otro
Activos brutos por impuestos diferidos
Desgravación de valoración de activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos
Amortización intangible comprada
Deuda convertible
Propiedad y equipo
Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo
Inversiones
Otro
Obligaciones por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos, netos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos brutos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos brutos por impuestos diferidos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos por impuestos diferidos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos, netos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos, netos de Illumina Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Illumina Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos, netos
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos, netos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos, netos de Illumina Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Illumina Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio total de los accionistas de Illumina
Total del capital de los accionistas de Illumina (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Total del capital social de los accionistas de Illumina (después del ajuste)
Ajuste del beneficio neto atribuible a los accionistas de Illumina
Ingresos netos atribuibles a los accionistas de Illumina (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingreso neto atribuible a los accionistas de Illumina (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).


Illumina Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Illumina Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El índice de rendimiento del capital de los accionistas (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Illumina Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Total del capital de los accionistas de Illumina
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Total ajustado del patrimonio neto de los accionistas de Illumina
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Total del capital de los accionistas de Illumina
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Total ajustado del patrimonio neto de los accionistas de Illumina
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Total del capital de los accionistas de Illumina
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina
Total ajustado del patrimonio neto de los accionistas de Illumina
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Total del capital de los accionistas de Illumina
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina ÷ Total ajustado del patrimonio neto de los accionistas de Illumina
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El índice de rendimiento del capital de los accionistas (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de Illumina ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Illumina Inc. mejorado de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.