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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Illumina Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Provisión actual
Federal
Expresar
Extranjero
Gasto diferido (beneficio)
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Provisión actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La provisión actual de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Gasto diferido (beneficio) Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. El gasto (beneficio) diferido de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Illumina Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Illumina Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la reforma fiscal de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la reforma fiscal de EE. UU. Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Illumina Inc., antes del impacto de la reforma fiscal de EE. UU. Aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Illumina Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Pérdidas operativas netas
Créditos fiscales
Otras acumulaciones y reservas
Compensación de acciones
Alquiler diferido
Ajuste de costos compartidos
Otra amortización
Obligaciones por arrendamientos financieros
Pasivos por arrendamiento operativo
Inversiones
Otro
Activos por impuestos diferidos brutos
Provisión por valoración de activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos
Amortización intangible comprada
Deuda convertible
Propiedad y equipamiento
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Inversiones
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos, neto

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos brutos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos, neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos de Illumina Inc., netos, disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Illumina Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos, neto
Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos, neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Illumina Inc., netos, disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Illumina Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Illumina Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Illumina
Capital contable total de Illumina (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable total de Illumina (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina (después del ajuste)

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Illumina Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Illumina Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Illumina Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total de Illumina
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Illumina
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Illumina
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Illumina
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Illumina Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Capital contable total de Illumina
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina
Capital contable total ajustado de Illumina
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Capital contable total de Illumina
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Capital contable total ajustado de Illumina
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 29 dic. 2019 30 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a los accionistas de Illumina ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Illumina Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.