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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Gilead Sciences Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Extranjero
Diferido
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto (beneficio) del impuesto sobre la renta de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Gilead Sciences Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa de impuesto legal federal
Impuestos estatales, neto de beneficio federal
Ganancias extranjeras a diferentes tasas
Investigación y otros créditos
Impuesto estadounidense sobre ganancias extranjeras
Impuesto diferido, transferencia intra-entidad de activos intangibles
Liquidación de fiscalizaciones
DPI adquiridos y cargos relacionados
Cambios en la reserva de valuación
Ganancias / pérdidas no realizadas no imponibles sobre inversiones
Otro
Tasa de impuesto efectiva, antes de los efectos de la reforma tributaria
Impuesto de transición
Revalorización de impuestos diferidos
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto efectiva, antes de los efectos de la reforma tributaria Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Gilead Sciences Inc., antes de los efectos de la reforma tributaria, disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Gilead Sciences Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Arrastre de pérdidas operativas netas
Compensación basada en acciones
Reservas y acumulaciones no deducibles actualmente
Exceso de base fiscal sobre base contable de activos intangibles
Pagos por adelantado y por hitos
Ingresos diferidos
Relacionado con la depreciación
Investigación y otras transferencias de crédito
Inversiones iguales
Pasivo relacionado con regalías futuras
Otro, neto
Activos por impuestos diferidos antes de la reserva por valuación
Provisión de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Propiedad, planta y equipo
Exceso de la base contable sobre la base fiscal de los activos intangibles
Intangibles
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos antes de la reserva por valuación Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Gilead Sciences Inc. antes de la reserva de valuación aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Gilead Sciences Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos netos de Gilead Sciences Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Gilead Sciences Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste a activo circulante
Activo corriente (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Activo corriente (después del ajuste)
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del capital contable total de Gilead
Capital contable total de Gilead (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable total de Gilead (después del ajuste)
Ajuste de los ingresos netos atribuibles a Gilead
Ingresos netos atribuibles a Gilead (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos atribuibles a Gilead (después del ajuste)

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Gilead Sciences Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Gilead Sciences Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Índice de liquidez actual
Ratio de liquidez corriente sin ajustar
Índice de liquidez actual ajustado
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Gilead Sciences Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Gilead Sciences Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez actual ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos circulantes
Pasivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos corrientes ajustados
Pasivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual ajustado2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Índice de liquidez actual = Activos circulantes ÷ Pasivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez actual ajustado = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo circulante
= ÷ =

Índice de liquidez Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Gilead
Venta de productos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead
Venta de productos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Venta de productos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Venta de productos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Venta de productos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Venta de productos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Gilead Sciences Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total de Gilead
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Gilead
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Gilead
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Gilead
Capital contable total de Gilead
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead
Capital contable total ajustado de Gilead
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Capital contable total ajustado de Gilead
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Gilead
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Gilead ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Gilead Sciences Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.