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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Pfizer Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Estatal y local
TÍTULO
Internacional
Impuesto sobre la renta corriente
Federal
Estatal y local
TÍTULO
Internacional
Impuestos sobre la renta diferido
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuesto sobre la renta corriente Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. Los impuestos sobre la renta actuales de Pfizer Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Impuestos sobre la renta diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Los impuestos sobre la renta diferidos de Pfizer Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta de Pfizer Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Pfizer Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa de impuesto sobre la renta legal de EE. UU.
Fiscalidad de operaciones fuera de EE. UU.
Liquidaciones fiscales y resolución de determinadas posiciones fiscales
Finalización de la transacción de riesgo compartido de Consumer Healthcare
Legislación sanitaria de EE. UU.
Crédito fiscal para I + D de EE. UU.
Interesar
Ciertos acuerdos y cargos legales
Todos los demás, neto
Tasa de impuestos efectiva para los ingresos de operaciones continuas, antes del impacto de TCJA
Impacto TCJA
Tasa de impuesto efectiva para ingresos de operaciones continuadas

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuestos efectiva para los ingresos de operaciones continuas, antes del impacto de TCJA Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Pfizer Inc. para los ingresos de operaciones continuas, antes del impacto de TCJA, disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Pfizer Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Artículos pagados por adelantado / diferidos
Inventarios
Activos intangibles
Propiedad, planta y equipo
Beneficios para empleados
Reestructuraciones y otros cargos
Reservas legales y de responsabilidad por productos
Pérdida operativa neta / amortizaciones de crédito fiscal
Ajustes de impuestos estatales y locales
Inversiones
Todos los demás
Activos por impuestos diferidos brutos
Provisiones de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Artículos pagados por adelantado / diferidos
Inventarios
Activos intangibles
Propiedad, planta y equipo
Beneficios para empleados
Reestructuraciones y otros cargos
Ingresos no remitidos
Inversiones
Todos los demás
Pasivos por impuestos diferidos
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos brutos de Pfizer Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Pfizer Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) por impuestos diferidos netos de Pfizer Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Pfizer Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos no corrientes (incluidos en Activos por impuestos diferidos no corrientes y otros activos por impuestos no corrientes)
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos no corrientes (incluidos en Activos por impuestos diferidos no corrientes y otros activos por impuestos no corrientes) Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos no corrientes de Pfizer Inc. (incluidos en Activos por impuestos diferidos no corrientes y otros activos por impuestos no corrientes) aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos no corrientes de Pfizer Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Pfizer Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Pfizer Inc.
Capital contable total de Pfizer Inc. (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable total de Pfizer Inc. (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Pfizer Inc.
Utilidad neta atribuible a Pfizer Inc. (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta atribuible a Pfizer Inc. (después del ajuste)

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Pfizer Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Pfizer Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Pfizer Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Pfizer Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Pfizer Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc.
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc.
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Pfizer Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total de Pfizer Inc.
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Pfizer Inc.
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Pfizer Inc.
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Pfizer Inc.
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Pfizer Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc.
Capital contable total de Pfizer Inc.
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc.
Capital contable total ajustado de Pfizer Inc.
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc. ÷ Capital contable total de Pfizer Inc.
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc. ÷ Capital contable total ajustado de Pfizer Inc.
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc.
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc.
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Pfizer Inc. ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Pfizer Inc. ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Pfizer Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.