Valor económico añadido (EVA)
EVA es una marca registrada de Stern Stewart.
El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.
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Beneficio económico
Datadog Inc., beneficio económicocálculo
US$ en miles
| 12 meses terminados | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Costo de capital2 | ||||||
| Capital invertido3 | ||||||
| Beneficio económico4 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Costo de capital. Ver detalles »
3 Capital invertido. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Datadog Inc., NOPATcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »
2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias.
3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.
4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio neto a la utilidad (pérdida) neta.
5 2024 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =
6 2024 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) neta.
8 2024 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
9 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.
- Patrones en la utilidad (pérdida) neta
- En el período comprendido entre 2020 y 2022, la empresa mostró una tendencia de pérdidas netas que se intensificaron en 2022, alcanzando una pérdida de US$ 50,160 mil. Sin embargo, en 2023 se observó una significativa reversión, registrando una utilidad neta de US$ 48,568 mil, con un crecimiento muy alto en 2024 hasta US$ 183,746 mil. Esto indica una recuperación importante y un fuerte crecimiento en la rentabilidad neta en los años recientes, posiblemente como resultado de mejoras operativas, expansión de ingresos o reducción de costos.
- Patrón en el Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT presentó un aumento sustancial a lo largo de todos los períodos analizados. Desde US$ 56,642 mil en 2020, creció de manera constante en 2021 y 2022, alcanzando US$ 111,620 mil, ligeramente por debajo del valor de 2021. En 2023, mostró un crecimiento notable hasta US$ 215,965 mil y continuó en ascenso en 2024, llegando a US$ 278,126 mil. La tendencia sugiere una eficiencia operacional en mejora continua, con incremento sostenido en la generación de beneficios luego de impuestos, reflejando posiblemente mejores márgenes o incremento en los ingresos operativos.
- Resumen de tendencias generales
- La empresa evidenció una tendencia de pérdidas en los años 2020-2022, con una posterior reversión a utilidades en 2023. La fuerte recuperación en las utilidades netas y en el NOPAT en los últimos años indica una mejora significativa en la gestión de costos, ingresos o ambos. La diferencia notable entre la utilidad neta y el NOPAT en los años positivos sugiere que, si bien han mejorado los beneficios, aún existen factores que impactan en la utilidad neta, como gastos financieros, impuestos u otros elementos no operativos. La evolución positiva en todos los indicadores en 2023 y 2024 refleja un panorama financiero favorable y un crecimiento sostenido en la rentabilidad de la compañía.
Impuestos operativos en efectivo
Datadog Inc., impuestos operativos en efectivocálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Impuestos sobre la renta asignados a las operaciones
- El indicador muestra una tendencia relativamente estable entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, con valores cercanos a los 2,3 millones de dólares, indicando una consistencia en la carga tributaria asignada a las operaciones durante ese período. Sin embargo, en diciembre de 2022, se observa un incremento significativo en este concepto, alcanzando aproximadamente 12,1 millones de dólares, lo cual sugiere un incremento en las ganancias sujetas a impuestos, cambios en la normativa fiscal, o ajustes en las provisiones fiscales de la empresa. A partir de entonces, en diciembre de 2023, el valor disminuye a 11,7 millones de dólares, aún elevándose notablemente respecto a los años anteriores, y vuelve a subir a 20,2 millones en diciembre de 2024, indicando una posible tendencia de incremento en la carga fiscal asignada para ese período, relacionada quizás con mayores beneficios antes de impuestos o con ajustes en la estimación de pasivos fiscales.
- Impuestos operativos en efectivo
- Este rubro evidencia una tendencia de fluctuación marcada por cambios tanto positivos como negativos. En diciembre de 2020, los impuestos operativos en efectivo fueron de aproximadamente 4,97 millones de dólares, reduciéndose en 2021 a 2,98 millones, lo cual puede reflejar una disminución en los pagos en efectivo relacionados con impuestos operativos, posiblemente por menores beneficios imponibles o por estrategias de planificación fiscal. En 2022, se observa un aumento significativo a casi 9,68 millones de dólares, indicando que se incrementaron los pagos en efectivo respecto a años anteriores, tal vez por mayores beneficios operativos o cambios en obligaciones fiscales. En contraste, en diciembre de 2023, se registran valores negativos de aproximadamente -5,83 millones de dólares, lo cual puede interpretarse como un ingreso en efectivo relacionado con impuestos, devolución de impuestos o ajustes de pasivos fiscales que generan un ingreso en ese rubro. En diciembre de 2024, esta tendencia negativa se mantiene en -5,32 millones de dólares, lo cual refuerza la hipótesis de recuperaciones o refinanciamientos fiscales que afectan el flujo de efectivo en este concepto.
Capital invertido
Datadog Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.
2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »
3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.
4 Adición de ingresos diferidos.
5 Adición de equivalentes de capital al capital contable.
6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.
7 Sustracción de valores negociables.
- Total de deuda y arrendamientos reportados
- Existe una tendencia de incremento sostenido en la totalidad de deuda y arrendamientos reportados a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 644 millones de dólares en 2020, la cifra alcanza cerca de 1.842 millones en 2024, evidenciando un crecimiento acumulado que supera los 1.2 millones en términos absolutos. Este patrón sugiere una política de apalancamiento financiero progresiva, posiblemente para financiar expansiones o inversiones estratégicas.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia claramente ascendente, partiendo de aproximadamente 957 millones de dólares en 2020 y alcanzando más de 2.714 millones en 2024. La tasa de crecimiento anual promedio indica una revalorización del patrimonio y una posible generación de utilidades retenidas o emisiones de acciones que incrementan la estructura de fondos propios en el período considerado.
- Capital invertido
- El capital invertido, que incluye tanto la deuda como el capital propio, también presenta una tendencia de crecimiento continua. Desde cerca de 517 millones en 2020 hasta aproximadamente 2.616 millones en 2024. Este incremento considerable refleja una expansión significativa en la inversión total, facilitada por financiamiento externo y reforzamiento del patrimonio, con un crecimiento proporcional en comparación con las otras métricas.
Costo de capital
Datadog Inc., costo de capitalCálculos
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Bonos senior convertibles3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Bonos senior convertibles. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Bonos senior convertibles3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Bonos senior convertibles. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Bonos senior convertibles3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Bonos senior convertibles. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Bonos senior convertibles3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Bonos senior convertibles. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Bonos senior convertibles3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Bonos senior convertibles. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
Ratio de diferencial económico
Datadog Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio económico1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial económico3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial económicoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de margen de beneficio económico
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio económico1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio económico2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.