Ratio de margen de beneficio neto
desde 2019
Cálculo
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 6.85% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 2,684,275) |
| 31 dic 2023 | 2.28% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 2,128,359) |
| 31 dic 2022 | -2.99% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 1,675,100) |
| 31 dic 2021 | -2.02% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 1,028,784) |
| 31 dic 2020 | -4.07% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 603,466) |
| 31 dic 2019 | -4.61% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 362,780) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 US$ en miles
- Patrones de ingresos y crecimiento
- Los ingresos muestran una trayectoria de crecimiento sostenido entre 2019 y 2024, pasando de US$ 362,780 mil a US$ 2,684,275 mil, lo que representa un incremento cercano a 7.4 veces en cinco años. Las tasas de crecimiento interanual fueron extremadamente elevadas en los años previos (aprox. 66% de 2019 a 2020 y 71% de 2020 a 2021), seguido por un crecimiento de aproximadamente 63% de 2021 a 2022. A partir de 2022, el ritmo de crecimiento se mantiene positivo pero más moderado, con aproximadamente 27% (2022 a 2023) y 26% (2023 a 2024).
- Comportamiento de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta pérdidas en los tres primeros años analizados (-US$ 16,710 mil en 2019; -US$ 24,547 mil en 2020; -US$ 20,745 mil en 2021) y una caída adicional en 2022 (-US$ 50,160 mil). En 2023 se invierte la tendencia y se registra un beneficio de US$ 48,568 mil, con un crecimiento significativo en 2024 a US$ 183,746 mil. En conjunto, se observa una reversión de la trayectoria de pérdidas a beneficios a partir de 2023 y una ampliación sustancial de la utilidad neta en 2024.
- Evolución del margen neto
- El margen de beneficio neto se mantiene negativo entre 2019 y 2022, registrando -4.61%, -4.07%, -2.02% y -2.99% respectivamente. En 2023 se produce un cambio de signo, con un margen de 2.28%, y en 2024 se expande hasta 6.85%. Este patrón sugiere que el incremento de ingresos ha ido acompañado de una mejora en la eficiencia operativa o en la estructura de costos, permitiendo convertir pérdidas en rentabilidad y ampliar el nivel de rentabilidad relativa a las ventas.
Notas: Los valores están expresados en miles de US$, salvo indicación contraria; las cifras de margen neto están en porcentaje. La mejora observada a partir de 2023 podría reflejar un conjunto de factores, incluida la escalabilidad de la operación y cambios en la mezcla de ingresos, y debe analizarse conjuntamente con la evolución de los costos y gastos para confirmar la sostenibilidad de la rentabilidad.
Comparación con la competencia
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 6.85% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 2.92% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 dic 2023 | 2.28% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | -8.18% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 dic 2022 | -2.99% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 dic 2021 | -2.02% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 dic 2020 | -4.07% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 dic 2019 | -4.61% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Datadog Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 6.85% | 24.71% |
| 31 dic 2023 | 2.28% | 21.78% |
| 31 dic 2022 | -2.99% | 21.43% |
| 31 dic 2021 | -2.02% | 25.04% |
| 31 dic 2020 | -4.07% | 20.02% |
| 31 dic 2019 | -4.61% | 21.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Datadog Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Datadog Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 6.85% | 20.64% |
| 31 dic 2023 | 2.28% | 20.33% |
| 31 dic 2022 | -2.99% | 22.35% |
| 31 dic 2021 | -2.02% | 23.54% |
| 31 dic 2020 | -4.07% | 19.65% |
| 31 dic 2019 | -4.61% | 19.85% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).