Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Datadog Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2019
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Datadog Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trend de la rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de aumento en el período 2020 a 2022, alcanzando un pico de 13.69 en 2021 y 13.36 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución progresiva, llegando a 12.38 y 11.83 respectivamente. Esto indica una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en los años más recientes.
- Impacto de los activos por derecho de uso y arrendamiento operativo
- El ratio de rotación neta incluyendo activos por arrendamiento operativo y derecho de uso refleja una tendencia similar, con incrementos en 2021 y 2022 (7.54 y 7.87) y luego una caída en 2023 y 2024 (7.13 y 6.72). La disminución en estos ratios sugiere que la dependencia o eficiencia en el uso de los activos por arrendamiento también ha decrecido en los períodos más recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia general en la utilización de todos los activos para generar ventas, presenta una tendencia de crecimiento desde 0.32 en 2020 hasta un máximo de 0.56 en 2022, seguido de una ligera reversión a 0.54 en 2023 y una caída a 0.46 en 2024. La tendencia indica una primera fase de mayor eficiencia en 2021 y 2022, pero una tendencia a la baja en años posteriores, sugiriendo una posible fatiga en el uso de los activos o cambios en la estructura del negocio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio crece de 0.63 en 2020 a un máximo de 1.19 en 2022, reflejando una mayor utilización de los fondos propios en la generación de ventas. Posteriormente, disminuye ligeramente a 1.05 en 2023 y a 0.99 en 2024, indicando una menor eficiencia en el uso del patrimonio en los años más recientes.
- Resumen general de las tendencias
- Durante el período analizado, la estructura de ratios indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos y fondos propios hasta 2022, alcanzando picos en varios ratios. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una reversión de esta tendencia, con disminuciones en la rotación de activos y fondos propios, lo cual puede reflejar cambios en la estrategia, en la estructura de activos o en la eficiencia operacional. La tendencia hacia la disminución en los ratios en 2023 y 2024 es un indicador importante que puede sugerir una necesidad de revisión de las políticas de gestión de activos y capital.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, los ingresos alcanzaron aproximadamente 603.5 millones de dólares y se incrementaron de manera significativa en los años siguientes, alcanzando cerca de 1,03 mil millones en 2021, aproximadamente 1,68 mil millones en 2022, 2,13 mil millones en 2023 y aproximadamente 2,68 mil millones en 2024. Este patrón refleja un crecimiento constante y acelerado en las ventas o servicios ofrecidos por la negocio, sugiriendo expansión de mercado o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Variación en bienes y equipo neto
- El valor de bienes y equipo neto ha aumentado en every período, pasando de 47.2 millones en 2020 a 75.2 millones en 2021, luego a 125.3 millones en 2022, 171.9 millones en 2023, y alcanzando 227 millones en 2024. Esto indica una inversión continua en activos fijos, probablemente para sostener el crecimiento en operaciones, mejorar infraestructura o ampliar capacidades de producción o servicios.
- Motor de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha presentado una ligera tendencia a la baja, pasando de 12.79 en 2020 a 13.69 en 2021, seguido por una ligera disminución en los años posteriores, quedando en 13.36 en 2022, 12.38 en 2023 y 11.83 en 2024. La reducción gradual en este ratio sugiere que, aunque la inversión en activos ha aumentado, la eficiencia en la utilización de esos activos para generar ingresos ha mejorado ligeramente en el período, pero en un ritmo que indica una posible saturación o menor eficiencia relativa en la rotación de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia creciente sostenida en los ingresos durante el período analizado. Desde aproximadamente 603 millones de dólares en 2020, los ingresos experimentaron un aumento significativo en 2021, alcanzando más de 1,02 billones, y continúan expandiéndose en los años siguientes, llegando a más de 2,68 billones de dólares en 2024. Este patrón indica un crecimiento constante en la capacidad de generación de ventas o servicios en la empresa, reflejando una expansión en su mercado o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de los activos fijos netos muestra un incremento progresivo a lo largo del período. Desde aproximadamente 105 millones de dólares en 2020, hasta cerca de 399 millones en 2024, lo cual sugiere inversiones continuas en infraestructura, tecnología o activos relacionados con las operaciones productivas o de soporte. Este crecimiento en los activos fijos puede asociarse a esfuerzos de expansión o actualización de infraestructura para soportar la estrategia de crecimiento de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra un comportamiento de incremento en 2021 y 2022, alcanzando valores de 7.54 y 7.87 respectivamente, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos durante ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 7.13 y 6.72, respectivamente, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia en la generación de ingresos respecto al nivel alcanzado en 2022. La tendencia general indica que, pese al incremento en los activos físicos, la eficiencia en su uso ha decayado ligeramente en los últimos años, aunque todavía se mantiene en niveles relativamente altos.
Ratio de rotación total de activos
Datadog Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 603,466 mil dólares en 2020 hasta 2,688,275 mil dólares en 2024, la compañía ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas, evidenciando una expansión significativa en su capacidad de generación de ingresos. Este incremento sugiere una estrategia efectiva de comercialización o incremento en la demanda de sus servicios o productos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de 1,890,285 mil dólares en 2020 a 5,785,339 mil dólares en 2024. Este aumento refleja una expansión en la infraestructura, recursos o inversiones realizadas por la empresa. La correlación entre el crecimiento de los activos y los ingresos indica una posible inversión en activos productivos o en innovación que contribuye a la generación de ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta fluctuaciones en el período. Comenzando en 0.32 en 2020, aumenta a 0.43 en 2021 y continúa creciendo hasta 0.56 en 2022. Sin embargo, en 2023 se mantiene en 0.54 y posteriormente disminuye a 0.46 en 2024. Este comportamiento sugiere que la eficiencia en el uso de activos para generar ingresos incrementó en los primeros años, alcanzando un pico en 2022, pero luego sufrió una ligera disminución en 2023 y 2024. La tendencia decreciente en el ratio en los últimos años puede indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos, a pesar del crecimiento en los activos y los ingresos, o una expansión de activos que aún no se traduce en una proporcionalmente mayor generación de ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Datadog Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos durante el período analizado. Desde aproximadamente 603 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron consecutivamente en cada año hasta alcanzar cerca de 2.688 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión significativa en la generación de ventas o servicios, reflejando probablemente una mayor participación en el mercado, incremento en la demanda o expansión de la oferta.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 957 millones de dólares en 2020 y alcanzando aproximadamente 2.714 millones en 2024. Esto sugiere que la empresa ha ido acumulando recursos propios en línea con el crecimiento de los ingresos, posiblemente a través de utilidades retenidas o aportes de los accionistas, fortaleciendo su estructura de patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia de aumento en los primeros años, pasando de 0.63 en 2020 a 1.19 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 y 2024, este ratio disminuye ligeramente a 1.05 y 0.99 respectivamente, acercándose a niveles similares a los de 2021. Esta variación puede reflejar una estabilización en la eficiencia en la gestión del capital propio o cambios en la estrategia de inversión y financiamiento.