Ajustes a los estados financieros
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Ajustes en el activo circulante
Datadog Inc., activos corrientes ajustados
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia ascendente constante en los activos. Se observa un crecimiento significativo en el activo circulante y los activos corrientes ajustados a lo largo del período analizado.
- Activo circulante
- El activo circulante experimentó un incremento desde 1.718.080 unidades monetarias en 2020 hasta alcanzar 4.911.115 unidades monetarias en 2024. Este crecimiento indica una mejora en la liquidez y la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. La tasa de crecimiento anual se mantiene positiva y se acelera en los últimos años del período.
- Activos corrientes ajustados
- Los activos corrientes ajustados muestran una trayectoria similar al activo circulante, aumentando de 1.720.548 unidades monetarias en 2020 a 4.927.417 unidades monetarias en 2024. La diferencia entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados es mínima en cada período, lo que sugiere que los ajustes realizados no son sustanciales. El incremento constante indica una expansión en la capacidad operativa y financiera de la entidad.
- Tendencia general
- En general, se identifica una expansión continua de la base de activos de la entidad. El crecimiento acelerado en los últimos años del período sugiere una fase de inversión y expansión. La consistencia en el crecimiento tanto del activo circulante como de los activos corrientes ajustados indica una gestión financiera sólida y una mejora en la posición económica de la entidad.
Ajustes a los activos totales
Datadog Inc., activos totales ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento constante en los activos totales y los activos totales ajustados a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un incremento progresivo desde US$ 1.890.285 miles en 2020 hasta US$ 5.785.339 miles en 2024. El crecimiento no es lineal, presentando una aceleración en los últimos años del período. El aumento entre 2020 y 2021 fue de US$ 490.509 miles, mientras que el incremento entre 2023 y 2024 fue de US$ 1.849.267 miles, lo que indica una expansión más significativa en los activos en los períodos más recientes.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue una trayectoria similar a la de los activos totales, con un aumento desde US$ 1.892.715 miles en 2020 hasta US$ 5.797.828 miles en 2024. La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados es relativamente pequeña en cada período, sugiriendo que los ajustes no representan una proporción significativa del total de activos. El crecimiento entre 2020 y 2021 fue de US$ 490.994 miles, y entre 2023 y 2024 de US$ 1.850.999 miles, reflejando también una aceleración en el crecimiento.
- Comparación entre Activos Totales y Ajustados
- La consistencia entre el crecimiento de ambos indicadores sugiere que los ajustes realizados a los activos totales no alteran sustancialmente la tendencia general de expansión. La pequeña diferencia entre ambos valores a lo largo del tiempo indica que los ajustes son de naturaleza menor o que se aplican de manera uniforme.
En resumen, los datos indican una expansión continua y acelerada de la base de activos de la entidad analizada durante el período 2020-2024.
Ajustes del pasivo corriente
Datadog Inc., pasivo corriente ajustado
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Menos: Ingresos diferidos, corrientes | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Pasivo corriente ajustado | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo corriente a lo largo del período analizado, desde 297.844 miles de dólares en 2020 hasta 1.862.713 miles de dólares en 2024.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento sostenido anual. El aumento más pronunciado se registra entre 2020 y 2021, seguido de un incremento considerable entre 2021 y 2023. La tasa de crecimiento se mantiene alta en el último período, indicando una dependencia continua de la financiación a corto plazo.
En relación con el pasivo corriente ajustado, también se identifica una tendencia al alza. Este concepto, que representa una porción específica del pasivo corriente, evoluciona de 93.019 miles de dólares en 2020 a 900.860 miles de dólares en 2024.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El crecimiento del pasivo corriente ajustado es notable, aunque ligeramente menos pronunciado que el del pasivo corriente total. Se observa una aceleración en el crecimiento entre 2020 y 2021, seguida de un crecimiento más moderado en los años siguientes, con un repunte significativo en 2024. Este comportamiento sugiere cambios en la composición interna del pasivo corriente.
La relación entre el pasivo corriente y el pasivo corriente ajustado varía a lo largo del tiempo. Inicialmente, el pasivo corriente ajustado representa una proporción relativamente pequeña del pasivo corriente total. Sin embargo, a medida que avanza el período, esta proporción aumenta, lo que indica una mayor importancia de este componente específico dentro de la estructura de pasivos.
En resumen, los datos sugieren una creciente dependencia de la financiación a corto plazo y una evolución en la composición del pasivo corriente, con un aumento relativo del pasivo corriente ajustado.
Ajustes del pasivo total
Datadog Inc., pasivo total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos no corrientes. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo total a lo largo del período analizado, desde 932.853 miles de dólares en 2020 hasta 3.070.976 miles de dólares en 2024.
- Tendencia del Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un crecimiento anual sostenido. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, con un aumento considerable en comparación con los incrementos anuales previos.
El pasivo total ajustado, que representa una refinación del pasivo total, también muestra una trayectoria ascendente. Comenzando en 724.578 miles de dólares en 2020, alcanza los 2.086.430 miles de dólares en 2024.
- Tendencia del Pasivo Total Ajustado
- El crecimiento del pasivo total ajustado es consistente, aunque ligeramente inferior en magnitud al del pasivo total en términos absolutos. La diferencia entre el pasivo total y el pasivo total ajustado se amplía progresivamente a lo largo del tiempo, sugiriendo cambios en la composición de los pasivos.
- Relación entre Pasivos
- La diferencia creciente entre el pasivo total y el pasivo total ajustado indica que una porción cada vez mayor del pasivo total no se incluye en el cálculo del pasivo total ajustado. Esto podría deberse a la inclusión de elementos específicos en el pasivo total que se excluyen en el ajuste, o a cambios en la metodología de cálculo.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento significativo en sus obligaciones financieras durante el período analizado, tanto en términos de pasivo total como de pasivo total ajustado. La aceleración del crecimiento en 2024, junto con la divergencia entre ambas métricas, amerita una investigación más profunda para comprender las causas subyacentes y sus implicaciones para la salud financiera de la entidad.
Ajustes al capital contable
Datadog Inc., capital contable ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activos (pasivos) por impuestos diferidos, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en ambos conceptos presentados a lo largo del período examinado.
- Capital Contable
- Se observa un incremento constante en el capital contable desde 2020 hasta 2024. El valor inicial de 957.432 unidades monetarias en 2020 experimenta un crecimiento anual sostenido, alcanzando 2.714.363 unidades monetarias en 2024. Este aumento indica una mejora en la posición financiera de la entidad, posiblemente debido a la retención de beneficios o a la emisión de capital.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también muestra una trayectoria ascendente similar. Partiendo de 1.168.137 unidades monetarias en 2020, se registra un crecimiento continuo hasta llegar a 3.711.398 unidades monetarias en 2024. La diferencia entre el capital contable y el capital contable ajustado sugiere la existencia de elementos que requieren una valoración o ajuste específico, y su crecimiento paralelo indica que estos ajustes también contribuyen positivamente a la posición financiera general.
La tasa de crecimiento del capital contable ajustado es consistentemente superior a la del capital contable, lo que sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto significativo en el incremento del patrimonio neto. En general, los datos indican una sólida evolución financiera y una mejora continua en la estructura de capital de la entidad durante el período analizado.
Ajustes al capital total
Datadog Inc., capital total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes. Ver detalles »
4 Activos (pasivos) por impuestos diferidos, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en la mayoría de los conceptos analizados.
- Deuda total
- La deuda total experimentó un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, pasando de 575.864 miles de dólares a 742.235 miles de dólares. No obstante, en 2024 se produjo un aumento considerable, alcanzando los 1.613.305 miles de dólares, lo que indica una posible modificación en la estrategia de financiación o una expansión significativa de las operaciones.
- Capital contable
- El capital contable también mostró una tendencia al alza, incrementándose de 957.432 miles de dólares en 2020 a 2.714.363 miles de dólares en 2024. Este crecimiento sugiere una acumulación de beneficios retenidos o una inyección de capital por parte de los accionistas.
- Capital total
- El capital total, como suma de la deuda total y el capital contable, reflejó el aumento en ambos componentes, pasando de 1.533.296 miles de dólares en 2020 a 4.327.668 miles de dólares en 2024. Este incremento indica una expansión general del tamaño de la entidad.
- Deuda total ajustada
- La deuda total ajustada siguió una trayectoria similar a la deuda total, con un crecimiento constante hasta 2023 y un aumento significativo en 2024, alcanzando los 1.842.180 miles de dólares. La diferencia entre la deuda total y la deuda total ajustada sugiere la existencia de elementos que se excluyen del ajuste, posiblemente relacionados con pasivos a corto plazo o contingentes.
- Capital contable ajustado
- El capital contable ajustado también experimentó un crecimiento constante, pasando de 1.168.137 miles de dólares en 2020 a 3.711.398 miles de dólares en 2024. La diferencia con el capital contable original indica la existencia de ajustes que impactan en el valor del patrimonio neto.
- Capital total ajustado
- El capital total ajustado, que combina la deuda total ajustada y el capital contable ajustado, mostró un incremento significativo a lo largo del período, alcanzando los 5.553.578 miles de dólares en 2024. Este valor representa un aumento considerable con respecto a los 1.811.760 miles de dólares registrados en 2020.
En resumen, los datos indican una expansión continua de la estructura de capital, con un aumento notable tanto en la deuda como en el capital contable. El incremento más pronunciado en 2024 sugiere un cambio significativo en la estrategia financiera o una fase de crecimiento acelerado.
Ajustes a los ingresos
Datadog Inc., ingresos ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos durante el período examinado. Se observa una expansión significativa en los ingresos anuales, pasando de 603.466 miles de dólares en 2020 a 2.684.275 miles de dólares en 2024.
La tasa de crecimiento de los ingresos se mantiene positiva a lo largo de los cinco años. El incremento entre 2020 y 2021 fue notable, con un aumento considerable en los ingresos. Este crecimiento se mantuvo, aunque con variaciones en la tasa, en los años siguientes.
- Crecimiento 2020-2021
- Se registra un incremento sustancial, indicando una fuerte adopción o expansión en el mercado.
- Crecimiento 2021-2022
- El crecimiento continúa siendo significativo, aunque ligeramente inferior al observado en el período anterior.
- Crecimiento 2022-2023
- Se mantiene una tendencia positiva, con un aumento constante en los ingresos.
- Crecimiento 2023-2024
- El crecimiento persiste, consolidando la expansión de la entidad.
Los "Ingresos ajustados" muestran una tendencia paralela a los ingresos totales, superándolos en cada período. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo una metodología de ajuste consistente. El crecimiento de los ingresos ajustados, desde 673.253 miles de dólares en 2020 hasta 2.881.876 miles de dólares en 2024, refleja una expansión similar a la observada en los ingresos totales.
En resumen, los datos indican una sólida y continua expansión de la actividad, con un crecimiento constante tanto en los ingresos como en los ingresos ajustados. La consistencia en la diferencia entre ambos conceptos sugiere una aplicación uniforme de los ajustes realizados.
Ajustes a la utilidad neta
Datadog Inc., ingresos (pérdidas) netos ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Rentabilidad
- Se observa una transición marcada en la utilidad neta. Inicialmente, la entidad reportó pérdidas netas considerables en los años 2020 y 2021, con valores de -24.547 miles de dólares y -20.745 miles de dólares respectivamente. La pérdida neta se incrementó sustancialmente en 2022, alcanzando los -50.160 miles de dólares. No obstante, en 2023 se registra un cambio drástico, con una utilidad neta positiva de 48.568 miles de dólares, que continúa creciendo significativamente en 2024, llegando a 183.746 miles de dólares. Esta tendencia indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Ingresos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un crecimiento constante a lo largo de todo el período. Se pasa de 49.007 miles de dólares en 2020 a 151.229 miles de dólares en 2021, lo que representa un incremento considerable. El crecimiento continúa, aunque a un ritmo más moderado, en 2022, con 113.570 miles de dólares. En 2023, los ingresos ajustados experimentan un nuevo impulso, alcanzando los 295.334 miles de dólares, y este crecimiento se mantiene en 2024, con un valor de 380.667 miles de dólares. Esta evolución sugiere una expansión continua de las operaciones y una capacidad creciente para generar ingresos.
- Relación entre Utilidad Neta e Ingresos Ajustados
- La relación entre la utilidad neta ajustada y los ingresos netos ajustados indica una mejora en la eficiencia operativa. Inicialmente, la utilidad neta era significativamente menor que los ingresos ajustados, reflejando las pérdidas. Sin embargo, a partir de 2023, la utilidad neta se acerca cada vez más a los ingresos ajustados, y en 2024 supera significativamente la diferencia, lo que sugiere una mayor capacidad para convertir los ingresos en beneficios.
En resumen, los datos financieros indican una transformación notable, pasando de un período de pérdidas a una fase de crecimiento rentable y sostenible. El aumento constante de los ingresos ajustados, combinado con la mejora en la utilidad neta, sugiere una sólida trayectoria de crecimiento futuro.