Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2019
Cálculo
Datadog Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 3.18% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 5,785,339) |
| 31 dic 2023 | 1.23% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 3,936,072) |
| 31 dic 2022 | -1.67% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 3,004,852) |
| 31 dic 2021 | -0.87% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 2,380,794) |
| 31 dic 2020 | -1.30% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 1,890,285) |
| 31 dic 2019 | -1.61% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 1,038,041) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 US$ en miles
- Evolución de la utilidad neta (en US$ miles)
- Las cifras están expresadas en miles de dólares estadounidenses. La serie muestra pérdidas en 2019 (-16,710), 2020 (-24,547), 2021 (-20,745) y 2022 (-50,160). En 2023 se invierte la tendencia con una ganancia de 48,568 y en 2024 se consolida una ganancia de 183,746. En términos absolutos, la mejora entre 2022 y 2024 es significativa, pasando de un déficit de -50,160 a una ganancia de 183,746, con un avance clave entre 2022 y 2023 al iniciar la rentabilidad y un crecimiento notable en 2024. Sin datos de ingresos o flujos de efectivo, no es posible atribuir con certeza la fuente de la mejora (operativa frente a elementos no operativos).
- Activos totales
- Los activos totales se presentan en US$ miles y muestran un crecimiento sostenido año a año: 1,038,041 (2019), 1,890,285 (2020), 2,380,794 (2021), 3,004,852 (2022), 3,936,072 (2023) y 5,785,339 (2024). Este progreso implica un aumento total de aproximadamente 5.6 veces desde 2019 hasta 2024. El crecimiento anual compuesto estimado (CAGR) para este periodo se ubica alrededor del 41%, reflejando una expansión de la base de activos significativa. Este incremento sugiere inversión recurrente en infraestructura, capacidad o activos intangibles, y se mantiene incluso a medida que la rentabilidad inicia un ciclo positivo.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- El ROA se expresa en porcentajes y presenta una trayectoria que transita de negativo a positivo: -1.61% (2019), -1.30% (2020), -0.87% (2021), -1.67% (2022), 1.23% (2023) y 3.18% (2024). La transición de negativo a positivo ocurre a partir de 2023, coincidiendo con la reversión de la utilidad neta hacia la rentabilidad. Aun con un crecimiento importante de activos, la eficiencia operativa mejora lo suficiente como para generar ROA positivo y creciente, aumentando de 1.23% en 2023 a 3.18% en 2024. Esto indica una mejora en la utilización de los activos para generar ganancia neta, aunque no se dispone de información adicional sobre la composición de ingresos y gastos que permita descomponer la causa de la mejora (operativa versus efectos no operativos).
Comparación con la competencia
Datadog Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 3.18% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 29.85% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 31 dic 2023 | 1.23% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 27.26% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 31 dic 2022 | -1.67% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 31 dic 2021 | -0.87% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 31 dic 2020 | -1.30% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 31 dic 2019 | -1.61% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Datadog Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Datadog Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 3.18% | 12.14% |
| 31 dic 2023 | 1.23% | 11.17% |
| 31 dic 2022 | -1.67% | 11.37% |
| 31 dic 2021 | -0.87% | 12.26% |
| 31 dic 2020 | -1.30% | 9.65% |
| 31 dic 2019 | -1.61% | 10.82% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Datadog Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Datadog Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 3.18% | 11.93% |
| 31 dic 2023 | 1.23% | 12.50% |
| 31 dic 2022 | -1.67% | 14.55% |
| 31 dic 2021 | -0.87% | 14.65% |
| 31 dic 2020 | -1.30% | 11.44% |
| 31 dic 2019 | -1.61% | 11.78% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).