Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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Datadog Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2019
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Datadog Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos
- Se observa un crecimiento sostenido en los ingresos anuales, pasando de aproximadamente 603 millones de dólares en 2020 a más de 2,7 mil millones en 2024. La tendencia indica una expansión constante en los ingresos, lo que sugiere un incremento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos y una efectiva estrategia de crecimiento del negocio.
- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos también presenta un aumento considerable, desde 130 millones en 2020 a aproximadamente 515 millones en 2024. Aunque el gasto en costes crece en línea con los ingresos, la proporción entre ambos se mantiene en niveles elevados, reflejando un margen bruto que, si bien aumenta en términos absolutos, requiere análisis adicional para determinar su eficiencia relativa.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia positiva, incrementándose de 473 millones en 2020 a casi 2,2 mil millones en 2024. La magnitud del crecimiento en el beneficio bruto evidencia una mejora en el margen de rentabilidad, impulsada por la expansión de ingresos y un control relativamente eficaz de los costes directos.
- Investigación y desarrollo, Ventas y marketing, Generales y administrativos
- Todos estos conceptos representan gastos operativos en aumento a lo largo del período analizado. La inversión en investigación y desarrollo muestra una expansión significativa, reflejando una apuesta por la innovación. Los gastos en ventas y marketing también crecen, en línea con la estrategia de expansión de mercado. Los gastos generales y administrativos siguen una tendencia similar, contribuyendo al aumento en los gastos de explotación.
- Gastos de explotación
- Estos gastos aumentaron de manera acelerada desde 487 millones en 2020 a más de 2,1 mil millones en 2024, evidenciando que los incrementos en los gastos operativos han sido proporcionales o incluso mayores a respecto al crecimiento en ingresos, lo cual puede impactar en la rentabilidad operativa.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación refleja inicialmente pérdidas en 2020 y 2021, con valores negativos de aproximadamente 13,7 millones y 19,1 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2022 se profundiza la pérdida, llegando a casi 59 millones. Pero en 2023, se produce una recuperación, logrando un resultado positivo de aproximadamente 54 mil dólares, y en 2024 la utilidad de explotación aumenta notablemente a cerca de 54 millones, indicando una mejora en la eficiencia operativa o en la rentabilidad del negocio.
- Gastos e ingresos por intereses, Otros ingresos (pérdidas), netos
- Los gastos por intereses muestran una tendencia a la disminución, alcanzando niveles muy bajos en 2023 y 2024, lo que sugiere una menor carga financiera. Los ingresos por intereses y otros ingresos, en cambio, muestran un aumento significativo, especialmente en 2024, con ingresos por intereses que superan los 155 millones y otros ingresos que alcanzan casi 150 millones, contribuyendo positivamente al resultado global.
- Resultado antes de impuestos y utilidad neta
- El resultado antes de impuestos muestra una recuperación notable en 2023 y 2024, pasando de pérdidas en los años anteriores a beneficios de casi 204 millones en 2024. La utilidad neta, tras deducir impuestos, también muestra una tendencia de recuperación, con pérdidas en los comienzos del período y un aumento sustancial a 183 millones en 2024, evidenciando una mejora significativa en la rentabilidad final de la empresa.