Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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Applied Materials Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Applied Materials Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
- Tendencias en los ingresos netos
- No se dispone de datos específicos sobre los ingresos totales, ya que la columna corresponde al porcentaje del ingreso neto, que permanece constante en 100%.
- Costos de los productos vendidos
- Se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de los costos de los productos vendidos en relación con los ingresos netos, reduciéndose desde aproximadamente -55.64% en enero de 2019 a cerca del -50.92% en abril de 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia de producción o en la gestión de costos, ya que los costos relativos están disminuyendo a lo largo del tiempo.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto como porcentaje de los ingresos netos ha mostrado un incremento sostenido, pasando de aproximadamente 44.36% en enero de 2019 a casi 49.08% en abril de 2024. La tendencia refleja una mayor rentabilidad bruta, posiblemente por la reducción en costos directos o mejoras en la estructura de precios.
- Gastos en investigación, desarrollo e ingeniería
- El porcentaje dedicado a investigación y desarrollo ha permanecido relativamente estable, oscillando alrededor del 10.16% al 14.46%. Aunque muestra ligeras variaciones, en general ha mantenido una proporción significativa de los ingresos, indicando un compromiso continuo con la innovación pese a las fluctuaciones en otras partidas.
- Gastos en comercialización y venta
- Este rubro ha variado ligeramente, permaneciendo en un rango cercano al 2.57% al 3.76%, con una tendencia ligeramente a la baja en algunos períodos. La estabilidad relativa sugiere una gestión constante en actividades comerciales y de marketing en relación con los ingresos.
- Gastos administrativos y generales
- Dicho segmento ha presentado fluctuaciones, rondando entre -2.5% y -4.12%. En ciertos períodos, especialmente en 2024, se ha observado una leve disminución en la proporción, aunque en general se mantiene en niveles similares a los observados en años anteriores, reflejando una gestión equilibrada en los gastos administrativos.
- Indemnización por despido y cargas conexas
- Los gastos asociados a indemnizaciones aparecen en períodos específicos, con valores que varían desde 0.02% hasta -2.94%, sugiriendo episodios puntuales de gastos extraordinarios de despidos o cargos conexos, pero de incidencia limitada en el tiempo y en porcentaje.
- Otros gastos de operación
- El rubro de gastos de explotación muestra una tendencia a la disminución desde un 20.17% en enero de 2019 a aproximadamente el 18.54% en octubre de 2024, indicando una gestión más eficiente de estos gastos a lo largo del período considerado.
- Resultado de explotación
- Este indicador, como porcentaje de los ingresos netos, ha mostrado un aumento general, pasando de 24.19% en enero de 2019 a más de 30% en la mayoría de los períodos posteriores, alcanzando 30.55% en octubre de 2024. La tendencia positiva refleja una mejora en la rentabilidad operacional.
- Gastos por intereses
- Este rubro ha permanecido en niveles relativamente bajos, oscilando en torno a -1.6% hasta -0.84%, con ligeras variaciones. La estabilidad en gastos por intereses sugiere un control adecuado del nivel de endeudamiento y de costos financieros.
- Intereses y otros ingresos (gastos), netos
- Este aspecto ha presentado cierta volatilidad, alcanzando picos positivos en 2021 y 2022 de 3.85% y 5.89%, y valores negativos en otros períodos. La variabilidad indica fluctuaciones en ingresos y gastos financieros, aunque en general se mantiene en una banda moderada respecto a los otros conceptos.
- Ingresos antes de impuestos sobre la renta
- El porcentaje en este concepto ha tenido una tendencia creciente, llegando a un máximo de 34.34% en agosto de 2021, y manteniéndose en niveles elevados en los períodos posteriores, lo que demuestra una mejora en la rentabilidad antes de impuestos.
- Provisión para impuestos sobre la renta
- Los gastos por impuestos han fluctuado, con una notable excepción en el período de enero de 2025 donde alcanzan -13.03%, indicando un posible ajuste sustancial o cambio en la política fiscal. En otros períodos, mantienen valores en torno al -2.33% a -5.92%, reflejando cargas fiscales variables.
- Utilidad neta
- Este indicador ha mostrado un comportamiento consistente con las demás métricas de rentabilidad, aumentando hasta 30.1% en abril de 2024, con brochazos de declives en ciertos períodos. La tendencia general es favorable, evidenciando una mejora sustancial en la rentabilidad neta a lo largo del tiempo, aunque también presenta picos y valles, probablemente ligados a cambios en la carga fiscal o gastos extraordinarios.