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Applied Materials Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor empresarial (EV)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Applied Materials Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
- Ingresos netos
- La proporción de los ingresos netos respecto a sí mismos se mantiene constante en 100% a lo largo de todos los períodos analizados, reflejando que los datos corresponden a la totalidad de los ingresos netos de la empresa sin variaciones en la base de comparación.
- Costo de los productos vendidos
- El costo de los productos vendidos muestra una tendencia estable con ligeras fluctuaciones. Se mantiene en torno al -52.54% y -56.28% del ingreso neto, indicando que la proporción de costos en relación a los ingresos netos se mantiene en un rango relativamente similar, con una ligera disminución en porcentaje en el período más reciente.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto aumenta gradualmente en porcentaje de los ingresos netos, pasando de aproximadamente el 43.72% en 2019 a un máximo de 47.46% en 2024. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la producción o una reducción relativa en los costos asociados a los productos vendidos, generando mayor rentabilidad bruta en los años recientes.
- Investigación, desarrollo e ingeniería
- El gasto en I+D e ingeniería en relación con los ingresos netos disminuyó de -14.06% en 2019 a -10.77% en 2021, aunque en años posteriores presenta una ligera recuperación hasta cerca de -11.9% en 2024. Esto indica una tendencia a reducir la proporción de inversión en innovación y desarrollo, o a mantenerla estable, en comparación con los ingresos.
- Gastos de comercialización y venta
- Este rubro mantiene una proporción estable en torno al -2.64% y -3.57%, con una ligera tendencia al aumento en los años recientes, llegando a -3.08% en 2024. La consistencia indica una gestión controlada de los gastos asociados a marketing y ventas.
- Gastos generales y administrativos
- Los gastos G&A muestran una tendencia a incrementarse en relación con los ingresos, pasando del -3.16% en 2019 a -3.54% en 2024. Aunque en términos absolutos no se observan cambios drásticos, la tendencia hacia un porcentaje ligeramente superior sugiere mayores gastos administrativos en proporción a las ventas en los últimos años.
- Indemnización por despido y cargos conexos y Tarifa de cancelación de la operación
- Estos gastos se presentan en 2021 y 2022, con un gasto relevante de 0.68% en indemnizaciones y -0.67% en tarifas de cancelación, lo cual refleja eventos excepcionales o gastos no recurrentes en esos períodos. La ausencia de estos datos en otros años limita conclusiones definitivas, aunque indican una estrategia de gestión de riesgos y costos en ciertos momentos específicos.
- Gastos de explotación
- Estos gastos disminuyen en relación con los ingresos, pasando de -20.78% en 2019 a -16.31% en 2022, aunque posteriormente muestran un aumento a -18.51% en 2024. La tendencia general refleja una mejora eficiente en el control de los gastos operativos, aunque en los años recientes se observa cierta reversión.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación como porcentaje de los ingresos aumenta significativamente de 22.93% en 2019 a un máximo de 30.2% en 2022, con una ligera caída a 28.86% en 2023 y una recuperación a 28.95% en 2024. Esto evidencia una mejora en la rentabilidad operacional a lo largo del período, con picos en años recientes que muestran una gestión efectiva de los costos y gastos operativos.
- Gastos por intereses y ingresos (gastos) netos
- Los gastos por intereses disminuyen en proporción a los ingresos, pasando de -1.62% en 2019 a -0.88% en 2022, alcanzando -0.91% en 2024. Por otro lado, los ingresos y gastos netos de intereses muestran cierta fluctuación, alcanzando un pico de 1.96% en 2024, lo que puede reflejar variaciones en la inversión o financiamiento.
- Ingresos antes de impuestos sobre la renta
- Este indicador incrementa de 22.38% en 2019 a 30% en 2024, evidenciando una mejora en la rentabilidad antes de impuestos, sustentada en la mayor eficiencia operacional y menores costos financieros relativos.
- Provisión para impuestos sobre la renta
- La proporción dedicada a impuestos también muestra estabilidad en torno al -3.18% y -4.17%, con una ligera tendencia a aumentar en los años más recientes, derivada probablemente de mayores utilidades netas, aunque manteniéndose en niveles moderados en relación con el ingreso neto.
- Utilidad neta
- La utilidad neta en relación con los ingresos prácticamente duplica su porcentaje en el período considerado, pasando de 18.52% en 2019 a 26.41% en 2024. La tendencia indica una mejora sostenida en la rentabilidad final, reflejando una gestión efectiva de ingresos y gastos, además de beneficios en la eficiencia operacional y en el control de gastos financieros.