Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Analog Devices Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Analog Devices Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios indicadores clave de rendimiento. Se observa una estabilidad en los ingresos, que se mantienen constantes en el 100% a lo largo del período analizado.
- Costo de ventas
- El costo de ventas, expresado como porcentaje de los ingresos, muestra una volatilidad considerable. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable alrededor del -34% a -36% entre febrero de 2020 y agosto de 2020. Sin embargo, experimentó un aumento significativo en octubre de 2020, alcanzando el -52.05%, seguido de una disminución gradual hasta el -34.02% en julio de 2022. Posteriormente, se observa un incremento progresivo hasta el -45.34% en agosto de 2024, mostrando una tendencia al alza en los últimos períodos.
- Margen bruto
- El margen bruto, como porcentaje de los ingresos, presenta una correlación inversa con el costo de ventas. Se mantuvo en un rango de 64% a 69% hasta julio de 2021. La caída del costo de ventas en ese período se reflejó en un aumento del margen bruto, alcanzando el 69.43%. La posterior subida del costo de ventas impactó negativamente en el margen bruto, que descendió hasta el 54.66% en octubre de 2021. A partir de entonces, se observa una recuperación gradual, superando el 60% en los últimos trimestres.
- Investigación y desarrollo
- Los gastos en investigación y desarrollo, como porcentaje de los ingresos, han disminuido de manera constante desde el -19.72% en febrero de 2020 hasta el -15.18% en enero de 2023. A partir de este punto, se aprecia un ligero repunte, alcanzando el -16.74% en agosto de 2025.
- Gastos de explotación
- Los gastos de explotación, expresados como porcentaje de los ingresos, muestran una tendencia a la baja en la primera mitad del período analizado, pasando del -44.09% en febrero de 2020 al -32.4% en noviembre de 2025. Sin embargo, se observa una fluctuación significativa, especialmente en el período comprendido entre mayo de 2021 y octubre de 2021.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos, experimentó un crecimiento constante hasta julio de 2021, alcanzando el 34.66%. Posteriormente, se produjo una caída drástica en octubre de 2021, llegando al 4.23%. A partir de entonces, se observa una recuperación gradual, superando el 20% en los últimos trimestres.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses, como porcentaje de los ingresos, han disminuido de manera constante a lo largo del período analizado, pasando del -3.74% en febrero de 2020 al -2.87% en noviembre de 2025.
- Utilidad neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, siguió una trayectoria similar al resultado de explotación. Creció constantemente hasta julio de 2021, alcanzando el 28.62%, para luego experimentar una caída significativa en octubre de 2021, llegando al 3.24%. A partir de ese momento, se observa una recuperación gradual, superando el 20% en los últimos trimestres y alcanzando el 25.61% en noviembre de 2025.
En resumen, los datos sugieren una empresa con ingresos estables, pero con fluctuaciones significativas en los costos y gastos que impactan en la rentabilidad. La disminución de los gastos por intereses y la inversión en investigación y desarrollo podrían ser factores clave para el crecimiento futuro.