Estructura de la cuenta de resultados
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Analog Devices Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01).
El análisis de los márgenes de rentabilidad revela una fluctuación significativa en el margen bruto. Tras un periodo de estabilidad inicial, se registró una contracción abrupta en octubre de 2021, donde el margen descendió al 47.95%. Posteriormente, se observó una recuperación hacia niveles del 65% en 2022, seguida de una nueva tendencia decreciente que alcanzó su punto más bajo en mayo de 2024 con un 54.66%. El periodo final muestra una recuperación sostenida y progresiva, culminando en un 67.33% en mayo de 2026.
- Gestión de Gastos Operativos
- Los gastos de investigación y desarrollo exhibieron una tendencia general a la baja, reduciéndose desde niveles cercanos al 19.72% hasta situarse en torno al 14.06% al cierre del periodo. Los gastos de ventas, marketing, generales y administrativos mantuvieron una relativa estabilidad, oscilando mayormente entre el 10% y el 12% de los ingresos.
- Amortización y Cargos Especiales
- La amortización de intangibles presentó una reducción constante y gradual, pasando del 8.23% al 5.19%. Los cargos especiales fueron irregulares, destacando un impacto negativo relevante en octubre de 2021 y julio de 2022.
- Resultado de Explotación
- El resultado operativo siguió la trayectoria del margen bruto, con una caída severa en octubre de 2021 (4.23%) y un ciclo de contracción entre 2023 y mediados de 2024. No obstante, se observa una expansión final robusta, alcanzando el 38.08% en mayo de 2026, impulsada tanto por la mejora del margen bruto como por la optimización de los gastos operativos.
- Componentes No Operativos
- Los ingresos por intereses mostraron un crecimiento sostenido, incrementándose desde niveles insignificantes hasta alcanzar picos superiores al 1% de los ingresos. Por el contrario, los gastos por intereses se mantuvieron estables, fluctuando generalmente entre el 2% y el 3.7%.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta reflejó la volatilidad operativa, con un mínimo crítico en octubre de 2021 (3.24%) y una fase de debilidad en 2024. El cierre del análisis indica un fortalecimiento de la rentabilidad final, situándose en el 32.46% de los ingresos en mayo de 2026.