Estructura de la cuenta de resultados
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
United Parcel Service Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave del rendimiento a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% a lo largo de todo el período, lo que indica que el análisis se centra en la rentabilidad y la estructura de costos en lugar del crecimiento de las ventas.
- Compensación y Beneficios
- La proporción de la compensación y beneficios con respecto a los ingresos muestra una tendencia general a la baja desde el -55.92% en marzo de 2020 hasta el -50.77% en marzo de 2021. Posteriormente, se observa un aumento significativo hasta el -56.59% en septiembre de 2025, lo que sugiere un incremento en los costos laborales en relación con los ingresos en los últimos períodos.
- Reparaciones y Mantenimiento
- Los gastos de reparación y mantenimiento, como porcentaje de los ingresos, se mantienen relativamente estables en torno al -2.5% a -3.5% durante la mayor parte del período. Sin embargo, se observa un ligero aumento hacia el final del período, alcanzando el -3.75% en septiembre de 2025.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización muestran una tendencia ligeramente creciente, pasando del -3.59% al -4.41% en diciembre de 2024, y luego disminuyendo ligeramente a -4.32% en septiembre de 2025. Esto podría indicar una mayor inversión en activos fijos en los períodos iniciales.
- Transporte Comprado
- El transporte comprado experimenta una disminución constante como porcentaje de los ingresos, desde el -16.25% en marzo de 2020 hasta el -11.5% en diciembre de 2024. Esta reducción podría ser resultado de optimizaciones en la cadena de suministro o cambios en las estrategias de transporte.
- Combustible
- Los costos de combustible muestran una volatilidad significativa. Inicialmente bajos, aumentan considerablemente a partir de septiembre de 2021, alcanzando un máximo del -6.85% en junio de 2022, antes de disminuir gradualmente a -5% en septiembre de 2024.
- Otros Gastos
- Los otros gastos muestran fluctuaciones, pero en general se mantienen en un rango de -7.5% a -9.5%. Se observa un aumento en los últimos períodos, llegando a -9.23% en diciembre de 2024.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación, como porcentaje de los ingresos, muestran una tendencia general a la baja desde el -94.06% en marzo de 2020 hasta el -85.99% en septiembre de 2021. Sin embargo, experimentan un aumento significativo en los últimos períodos, alcanzando el -93.62% en marzo de 2023 y el -92.57% en diciembre de 2023.
- Utilidad Operativa
- La utilidad operativa muestra una tendencia general al alza desde el 5.94% en marzo de 2020 hasta el 14.01% en septiembre de 2021. Posteriormente, disminuye, pero se mantiene relativamente estable en torno al 10%-12% hasta el final del período.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta sigue una trayectoria similar a la utilidad operativa, con un aumento inicial y una posterior estabilización. Alcanza un máximo del 20.92% en diciembre de 2020, y luego se estabiliza en torno al 6%-12% en los períodos posteriores.
En resumen, los datos sugieren una gestión efectiva de los costos durante la mayor parte del período, con una mejora en la rentabilidad operativa y neta. Sin embargo, se observa un aumento en los costos laborales y de explotación en los últimos períodos, lo que podría requerir una atención adicional.