Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Union Pacific Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos de la actividad económica observada.
- Ingresos por fletes y Otros ingresos
- Los ingresos por fletes representan consistentemente la mayor parte de los ingresos operativos, oscilando entre el 92.39% y el 94.95% durante el período analizado. Se observa una tendencia general al alza en este porcentaje, especialmente a partir del año 2023. Los otros ingresos, aunque significativamente menores, muestran una fluctuación más pronunciada, disminuyendo progresivamente desde el 7.61% hasta el 5.05% y luego recuperándose ligeramente hasta el 5.36% al final del período. Esta disminución relativa de los otros ingresos podría indicar un cambio en la composición de las fuentes de ingresos.
- Gastos de explotación
- Los gastos de explotación, expresados como porcentaje de los ingresos operativos, presentan una tendencia general al aumento a lo largo del tiempo. Inicialmente en el 60.15%, alcanzan un máximo del 63.04% y se estabilizan alrededor del 60.54% al final del período. Dentro de estos gastos, el combustible experimenta un incremento notable, pasando del 8.22% al 14.99% y luego disminuyendo gradualmente hasta el 9.78%. Los servicios y materiales adquiridos también muestran un aumento constante, del 9.8% al 11.01%. La compensación y beneficios, aunque con fluctuaciones, se mantiene relativamente estable, con un promedio alrededor del 20%.
- Rentabilidad
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos operativos, muestra una disminución general desde el 39.85% hasta el 36.96%, con una posterior recuperación hasta el 39.46%. La utilidad neta, que representa el beneficio final, sigue una trayectoria similar, comenzando en el 26.81% y experimentando fluctuaciones antes de alcanzar el 30.37% al final del período. Los gastos por intereses se mantienen relativamente constantes, alrededor del 5%, sin afectar significativamente la rentabilidad general. El gasto por impuesto a las ganancias muestra variaciones, pero se mantiene en un rango entre el 6.52% y el 9.41%.
- Otros ingresos, netos
- Los otros ingresos, netos, muestran una volatilidad considerable, con un aumento significativo al final del período, alcanzando el 5.46%. Este incremento podría ser un factor importante en la mejora de la utilidad neta observada en los últimos trimestres.
En resumen, se observa una tendencia general al aumento de los ingresos por fletes, acompañada de un incremento en los gastos de explotación, especialmente en combustible y servicios. A pesar de estos aumentos en los gastos, la rentabilidad se mantiene relativamente estable, con una ligera mejora al final del período, impulsada en parte por el aumento de los otros ingresos, netos.