Análisis de áreas geográficas
United Parcel Service Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos e Internacional.
Índice de rotación de activos del área geográfica
United Parcel Service Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
| Internacional | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Indicadores de rotación de activos en Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia de aumento desde 2020 hasta 2021, alcanzando un valor de 2.51, respecto a 2.35 en 2020, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos en ese periodo. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una ligera disminución a 2.44 y una tendencia decreciente significativa en 2023, con un valor de 2.15. La disminución continúa en 2024, alcanzando 2.12, lo cual sugiere que la eficiencia en la utilización de activos en Estados Unidos se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años.
- Indicadores de rotación de activos en Internacional
- La rotación de activos en la región internacional tuvo un comportamiento de aumento en 2021, con un valor de 2.06 respecto a 1.77 en 2020, indicando una mejora en la utilización de activos. No obstante, en 2022 se observa una caída a 1.71, que representa una disminución respecto a 2021. La tendencia decreciente continúa en 2023, con un valor de 1.4, significativamente menor, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de los activos en esa región. En 2024, hay un rebote, alcanzando 1.55, lo cual indica una recuperación parcial en la rotación de activos internacionales, aunque aún no alcanza los niveles observados en 2021.
- Resumen general
- En conjunto, ambos indicadores reflejan una tendencia general de disminución en la eficiencia en la rotación de activos a nivel global, particularmente en Estados Unidos, donde la disminución ha sido más pronunciada en los últimos años. La región internacional, por su parte, muestra una recuperación parcial en 2024 tras una tendencia decreciente en los años anteriores. La evolución de estos ratios sugiere potenciales retos en la gestión de activos en ambas regiones, con una tendencia que debe ser monitoreada para determinar su impacto en la rentabilidad y eficiencia operacional.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
United Parcel Service Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| Activos de larga duración | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 70,389 ÷ 33,173 = 2.12
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento en el período comprendido entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 78,110 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, pasando a 71,749 millones, y en 2024 continúan en descenso, situándose en 70,389 millones. Esto indica una posible desaceleración en las ventas o ingresos de la empresa en los últimos años, después de un período de crecimiento sólido.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración evidencian un incremento estable durante los años, creciendo de 28,354 millones en 2020 a 33,302 millones en 2022. En 2023, se mantiene relativamente estable con un valor de 33,301 millones, seguido de una ligera disminución en 2024 a 33,173 millones. Esto podría reflejar inversiones continuas en infraestructura o activos que, a pesar de los aumentos, no experimentaron un crecimiento acelerado en los últimos años, y en particular, un leve ajuste en 2024.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos muestra una tendencia a la estabilización con una ligera disminución en el período. En 2020, el índice era 2.35, incrementándose en 2021 a 2.51, lo cual indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2022, este índice disminuye ligeramente a 2.44, y en los años siguientes, 2023 y 2024, continúa una tendencia decreciente, alcanzando 2.15 y 2.12 respectivamente. La disminución sostenida en este ratio sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, o cambios en la estructura operativa o en la inversión de activos que afectan la rotación.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Internacional
United Parcel Service Inc.; Internacional; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Activos de larga duración | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 20,681 ÷ 13,304 = 1.55
- Ingresos
- Se observa un incremento significativo en los ingresos desde 2020 hasta 2021, alcanzando aproximadamente un 27.3% de crecimiento, lo que evidencia una expansión en las operaciones o en la demanda de servicios. Sin embargo, en 2022, los ingresos experimentan una ligera disminución del 3.1% en comparación con 2021, mostrando una posible estabilización o impacto de factores externos. En 2023, los ingresos disminuyen notablemente en un 13.7%, retornando parcialmente en 2024 con un aumento del 7.6% respecto al año anterior. Este patrón refleja fluctuaciones en el volumen de negocio, con una recuperación parcial en 2024.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia alcista constante durante el período, creciendo en aproximadamente un 8.7% de 2020 a 2021, y un incremento aún mayor en 2022 con un 17.1%, alcanzando su nivel más alto en ese año. Desde 2022 hasta 2024, los activos se estabilizan con una ligera disminución en 2024, cerrando en 13,304 millones de dólares, ligeramente inferior al pico de 2022. Esto indica una inversión continua en activos de larga duración que puede estar relacionada con la expansión de infraestructura o adquisición de activos estratégicos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos refleja una mejora entre 2020 y 2021, pasando de 1.77 a 2.06, lo que indica una utilización más eficiente de los activos en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 1.71, y en 2023 la caída es aún más pronunciada a 1.4, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de los activos. En 2024, el índice sube ligeramente a 1.55, indicando una recuperación parcial de la eficiencia en la utilización de los activos, aunque aún no alcanza los niveles de 2021.
Ingresos
United Parcel Service Inc., ingresos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| Internacional | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Fusionado | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de ingresos
-
Los ingresos totales de la empresa muestran una tendencia creciente en el período comprendido entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo en 2022 después de una progresión estable. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución en el ingreso consolidado, con un ligero repunte en 2024, igualando prácticamente los niveles del año anterior.
Por segmentos, los ingresos provenientes de Estados Unidos muestran cierta estabilidad con un incremento sustancial en 2021, seguido de una ligera reducción en 2022 y una disminución en 2023, aunque en 2024 se mantiene relativamente estable respecto a 2023. La línea internacional presenta una tendencia alcista en 2021, alcanzando un pico, pero posteriormente experimenta una ligera caída en 2022 y 2023, con una recuperación en 2024, lo que indica cierta volatilidad en los ingresos internacionales.
En conjunto, los ingresos fusionados reflejan la misma tendencia que los componentes individuales, con un crecimiento significativo hasta 2022 y una ligera reducción en 2023, que se revierte en 2024, manteniendo un nivel estable en comparación con 2023.
- Análisis de tendencias y patrones
-
El período muestra un crecimiento sostenido en los ingresos en 2021 respecto a 2020, potencialmente influenciado por la recuperación económica tras el impacto inicial de la pandemia. La estabilización o disminución en 2023 puede indicar desafíos en los mercados o cambios en la competencia o en la demanda.
La recuperación parcial en 2024 sugiere adaptaciones en la estrategia de la empresa, o la implementación de medidas que han mitigado las caídas recientes en los ingresos totales y segmentados.
La proporción de ingresos internacionales respecto a los nacionales ha aumentado en 2021, lo cual puede reflejar un fortalecimiento en las operaciones en mercados internacionales, aunque su caída en 2022 y 2023 indica posibles dificultades o cambios en las condiciones de estos mercados.
Activos de larga duración
United Parcel Service Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| Internacional | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Fusionado | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) | 38,567) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Activos de larga duración en Estados Unidos
- Se observa un crecimiento sostenido en los activos de larga duración en el mercado estadounidense, pasando de 28,354 millones de dólares en diciembre de 2020 a 33,301 millones en diciembre de 2023. Aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 33,173 millones, el valor sigue siendo significativamente superior al de 2020, reflejando una tendencia general de expansión en los activos de larga duración en EE.UU.
- Activos de larga duración en el ámbito internacional
- Los activos de larga duración en el mercado internacional muestran un patrón de incremento constante, desde 10,213 millones en diciembre de 2020 hasta alcanzar 13,687 millones en diciembre de 2023. Para 2024, se produce una disminución parcial a 13,304 millones, aunque mantiene un nivel por encima del valor inicial de 2020. Este comportamiento indica una expansión internacional que, sin embargo, experimenta una pequeña corrección en el último período considerado.
- Activos combinados (fusión)
- La suma de los activos de larga duración en las dos principales áreas (Estados Unidos e internacional) refleja un crecimiento sostenido, pasando de 38,567 millones de dólares en 2020 a un máximo de 46,988 millones en 2023. En 2024, hay una reducción a 46,477 millones, aún por encima del valor de 2020. La tendencia muestra una expansión continua, con una ligera corrección en el último año considerado.
- Resumen general
- El análisis de los datos indica una tendencia de crecimiento en los activos de larga duración en los diferentes ámbitos, con incrementos persistentes desde 2020 hasta 2023. La ligera disminución en 2024 podría reflejar ajustes en la estrategia de inversión o cambios en la valoración de activos, pero en conjunto, la compañía ha experimentado una expansión en su portafolio de activos de larga duración durante los períodos analizados.