Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
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FedEx Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos de la estructura de costos e ingresos.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% a lo largo de todo el período analizado, lo que indica que el análisis se centra en variaciones de costos y rentabilidad en relación con un nivel de ingresos fijo.
- Costos de Operación
- Los gastos de explotación representan una porción considerable de los ingresos, oscilando entre el 91.77% y el 96.8%. Se observa una tendencia general a la alta en los gastos de explotación desde el tercer trimestre de 2021, con un pico en el segundo trimestre de 2022 (96.8%) y una posterior estabilización, aunque en niveles elevados.
- Salarios y Beneficios
- Los salarios y beneficios para los empleados representan aproximadamente entre el 32.4% y el 37.24% de los ingresos. Se aprecia una disminución notable a partir del segundo trimestre de 2022, sugiriendo posibles medidas de control de costos laborales. Sin embargo, en los últimos trimestres se observa un ligero repunte.
- Transporte Comprado
- El transporte comprado es un componente significativo de los costos, variando entre el 22.6% y el 26.59% de los ingresos. Se observa una disminución importante a partir del cuarto trimestre de 2020, posiblemente debido a optimizaciones en la cadena de suministro o cambios en las tarifas de transporte. En los últimos periodos se observa un aumento.
- Combustible
- El porcentaje de ingresos destinado a combustible experimentó una disminución drástica a partir del primer trimestre de 2020, pasando de alrededor del 5% a valores inferiores, llegando a un mínimo en el segundo trimestre de 2024 (3.89%). Este cambio podría estar relacionado con la reducción de la actividad, la eficiencia en el consumo o la caída de los precios del combustible. Se observa una ligera recuperación en los últimos periodos.
- Otros Costos
- El rubro "Otro" representa una porción importante de los costos, oscilando entre el 13.81% y el 16.01%. Muestra una tendencia al alza en los últimos trimestres.
- Rentabilidad
- El resultado de explotación varía entre el 2.35% y el 11.58% de los ingresos. Se observa un aumento significativo en el segundo trimestre de 2021, seguido de fluctuaciones. La utilidad neta, que representa la rentabilidad final, oscila entre el 1.8% y el 7.42% de los ingresos, mostrando una correlación con el resultado de explotación. Se aprecia una mejora en la utilidad neta a partir del segundo trimestre de 2021, aunque con variaciones trimestrales.
- Impuestos
- La provisión para impuestos sobre la renta varía significativamente, influenciada posiblemente por cambios en las tasas impositivas o la aplicación de créditos fiscales.
- Gastos de Optimización
- Los costes de optimización del negocio, aunque inicialmente bajos, muestran un aumento progresivo, especialmente a partir del segundo trimestre de 2023, lo que sugiere un esfuerzo continuo por mejorar la eficiencia operativa.
En resumen, los datos indican una gestión activa de los costos, con esfuerzos notables para controlar los gastos de transporte y combustible. La rentabilidad muestra una tendencia positiva, aunque susceptible a fluctuaciones trimestrales. El aumento en los gastos de optimización sugiere una estrategia a largo plazo para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.