Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
Constellation Brands Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
El análisis de la utilidad neta atribuible a la empresa muestra una tendencia inicialmente positiva desde 2005 hasta 2007, con un incremento moderado en los valores absolutos, alcanzando un máximo en 2007. Sin embargo, en 2008, se presenta una caída significativa que se mantiene en valores negativos en 2009, reflejando pérdidas considerables en ese período. Posteriormente, desde 2010 en adelante, la utilidad neta presenta una recuperación sostenida, alcanzando picos en 2014 y 2017, con valores muy elevados en comparación con los años anteriores, aunque en 2020 se observa una disminución relevante, incluso una pérdida en 2021. En 2022, la utilidad vuelve a situarse en terreno positivo, aunque cerca de valores moderados en comparación con picos previos.
- Patrón de beneficios
- Se observa una fuerte volatilidad en la utilidad neta, con periodos de ganancias significativas seguidos de pérdidas profundas. La tendencia indica que, tras una fase de recuperación en la década de 2010, hubo episodios de caídas importantes, particularmente en 2008-2009 y de nuevo en 2020-2021, posiblemente relacionados con eventos internos o externos específicos, como cambios en el mercado o en la estructura de costos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, pasando de aproximadamente 4.1 millones en 2005 a más de 8.8 millones en 2022. Aunque existen algunos años de reducción en los volúmenes, la progresión acumulada indica una expansión en la capacidad de ventas y posiblemente en la participación de mercado. Notablemente, el crecimiento en ventas se mantiene en cifras significativas, en particular desde 2010 en adelante, con incrementos constantes año tras año.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una alta volatilidad. Durante los años 2005 a 2007, los márgenes fluctuaron ligeramente, manteniéndose en torno al 6-7%. La primera gran desviación ocurrió en 2008 y 2009, período en el cual los márgenes se vuelven negativos, indicando pérdidas relativas en proporción a las ventas. Sin embargo, a partir de 2010, los márgenes muestran una recuperación marcada y persistente, alcanzando picos de más del 40% en 2017, lo que refleja una mejora en la rentabilidad operacional. Posteriormente, en 2019-2020, el margen se acerca a cero, indicando una reducción en la eficiencia de la rentabilidad, y en 2021 vuelve a ser negativo.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 28 feb 2022 | |||||
| 28 feb 2021 | |||||
| 29 feb 2020 | |||||
| 28 feb 2019 | |||||
| 28 feb 2018 | |||||
| 28 feb 2017 | |||||
| 29 feb 2016 | |||||
| 28 feb 2015 | |||||
| 28 feb 2014 | |||||
| 28 feb 2013 | |||||
| 29 feb 2012 | |||||
| 28 feb 2011 | |||||
| 28 feb 2010 | |||||
| 28 feb 2009 | |||||
| 29 feb 2008 | |||||
| 28 feb 2007 | |||||
| 28 feb 2006 | |||||
| 28 feb 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
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| 28 feb 2022 | ||
| 28 feb 2021 | ||
| 29 feb 2020 | ||
| 28 feb 2019 | ||
| 28 feb 2018 | ||
| 28 feb 2017 | ||
| 29 feb 2016 | ||
| 28 feb 2015 | ||
| 28 feb 2014 | ||
| 28 feb 2013 | ||
| 29 feb 2012 | ||
| 28 feb 2011 | ||
| 28 feb 2010 | ||
| 28 feb 2009 | ||
| 29 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 28 feb 2006 | ||
| 28 feb 2005 |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
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| 28 feb 2022 | ||
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| 29 feb 2020 | ||
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| 29 feb 2016 | ||
| 28 feb 2015 | ||
| 28 feb 2014 | ||
| 28 feb 2013 | ||
| 29 feb 2012 | ||
| 28 feb 2011 | ||
| 28 feb 2010 | ||
| 28 feb 2009 | ||
| 29 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 28 feb 2006 | ||
| 28 feb 2005 |
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